【#范文大全# #内部控制报告#】一般来说，只有经过付出才能获得回报，在学习、工作和生活中，我们常常需要写报告。那么如何让我们的报告与众不同呢？我们已经为您准备好了“内部控制报告”的需求，所以找到适合自己的东西并不是件难事！

内部控制报告(篇1)

随着我国市场经济在不断的发展，现代企业制度在逐渐的完善，企业的经营管理也在发生着巨大的变化，然而内部审计是企业内部控制的重要阴雨，同时也使内部治理结构的重要组成部分，因此本文重点对内部控制审计的含义及意义进行论述，针对当前企业在内部控制审计工作中存在的问题进行研究，在此基础上提出解决问题的对策，不断提高企业内部审计工作的开展效果。

随着经济的飞速发展，企业内部控制制度也在不断的完善，其中内部控制审计作为重点内容，促进了企业的良好发展，内部控制审计是在委托注册会计师的基础上，由注册会计师对企业内部控制提出相关的审计意见和建议，其目的是为了提高企业财务报告的真实性，所以，对于注册会计师而言，必须要对企业内部控制体系深入的进行了解，并且要进行相关的审计设计及测试，最终达到对企业内部控制审计问题有效解决的目的。

一、内部控制审计研究

所谓内部控制审计，指的是企业委托会计师事务所，对企业在运营有效期内及基准日的内部控制设计的健全性与运行的有效性进行审计，并且提出审计意见，我国企业内部审计科单独进行，也可结合财务报告设计进行 ，在二者结合的思想中，可以充分的获取证据，在内部审计中对内部控制提出先关意见和建议，此外，通过内部控制审计，可以对财务报表审计中的控制风险因素进行评价，以此来提高财务报表审计的质量。

然而在加强内部控制审计中，其意义表现在：(1)可以完善企业治理，加强管理。由于我国上市公司基本上都是由国有企业通过资产剥离或者是改制上市的，因此在公司的结构中就出现了股权不合理的状况，往往出现了在公司中董事会、监事会不能发挥好监督机制的作用，然而公司内部审计机构会对企业内部控制的设计以及具体的运行情况进行全面的掌控以及评价，这就需要通过内部控制审计来加强公司的管理。(2)内部控制审计是加强企业内部控制建设的需求。公司在正常的运行中，注册会计师对于内部审计的独立性比较强。因此这就需要客观的评价，最终将评价的结果作为企业内部管理层次进行内部控制建设的重要依据(3)能够进一步满足信息使用者的需要，由于注册会计师通常认定企业的内部控制预期是有效的，因此在实施的过程中 将其程序在控制中，在遇到了不能顺利进行时，才需要进行内部控制测试，但是在企业内部控制中，其自身具有独立性，内部控制审计报告的主要作用之一就是促使信息使用者，全面的了解企业内部控制建设的重要性，根据企业的经营状况制定相关对策，为决策的提出提供有力的依据。(4)加强内部控制审计是顺应国际资本市场监管变革的方向。国际市场中，美国、英国等国家明确额规定注册会计师的作用，要求其必须对公司管理层提供审计报告，除此以外还需要提供证实报告有效性的依据。要对上市公司管理层提供的内部审计报告进行有效的证实 。这就表明在国际环境中，加强内部控制审计是一种必要的趋势。

二、我国企业内部控制审计工作中的问题

机构建立模式不够合理、规范。现阶段，企业为了不断提高自身的管理，内部控制审计主要以两种模式存在：第一，接受监事会或董事会的直接领导管理;第二，受总经理领导管理。在第一种情况下，企业内部审计是以独立的'身份进行委托的，这种模式下经营者的业绩在监督的过程中造成了一定的缺陷，导致企业经营者不了解内部控制审计;但是在接受总经理的领导中，会遇 到本单位利益问题，在企业正常的经营活动中就存在一定的风险，出现了当面对领导在违纪时，自身的内部控制制度却不能实施相应的治理措施，长期以来就容易引发审计风险，给企业的正常经营带来了弊端。

不能正确的定位审计工作。由于审计工作主要是对企业内部的财务进行一定的审计，因此在企业运行中起到的是监督的作用，但是在目前企业运行中，由于过于审计工作的认识有误解或者是偏差，为了达到一定的经济效益，在运行中存在监督力度薄弱，内部控制审计工作的积极作用难以发挥出来，导致企业面临的风险增大。

内部审计法律法规体系不完善 。在内部控制审计体系中，主要的法律依据为《注册会计师法》与《审计法》，然而在企业的实际运行过程中，因为相关法律体系及相关制度不明确，导致审计控制的效果也难以体现出来。

经营管理者对内部控制审计的认识不充分。对于企业管理层而言，对内部控制审计没有一个正确的认识，将审计看做是内部检查，这种看法是对自身经营权的一种限制，导致企业内部控制审计机构难以发挥自身的优势。企业内部审计部门也仅仅是以一种形式存在，缺乏实际意义，无法发挥审计的权威性与独立性。

三、加强内部控制审计的措施

首先要加强内部控制，制定有效的评价标准。由于在内部控制审计中，其评价的标准是注册会计师对企业进行审计的重要依据，同样也是企业建立健全内部控制的重要依据。因此这就需要加强内部控制，不断的借鉴国外先进理念，并且根据自身企业运行的现状制定适合本企业所能执行的内部控制评价标准。

系统、明确的定位审计工作。逐渐的提高内部控制审计工作，这就需要将内部审计部门设立专门的小组，并且对审计人员提供独立的审计工作环境，这样就能够更加明确的定位审计工作，加强审计控制效果。

制定内部控制审计准则，完善内部控制制度？加强内部审计准则中需要规范内部审计，保证其在提高财务信息质量中有着重要的作用，另外需要加强企业内部审计的建设，确保注册会计师对企业内部控制制度进行有效的评价，对企业内部的建设提出借鉴性的意见和建议 。

控制好审计的成本。在企业内部控制制度建设过程中，为了防止出现重复审计的现象，对审计方法要合理的进行选择与整合，对内部审计的结果要合理应用。这些基础是建立在注册会计师对内部证据充分了解当中，为内部控制审计提供科学合理的依据，来保证审计成本最优化控制。

逐渐完善企业治理结构。为了保证企业管理层次的不断完善，对内部控制审计要重点进行把握，合理安排整个企业的制度，为内部控制制度的建设提供依据。在加强企业建设的同时，做好了会计体系建设，促进了公司内部财务报表质量的提高。

市场经济环境下，企业最终的目的是为了获得更高的经济利润，因此这就需要做好内部控制审计工作，不断的完善内部控制系统，在改进审计工作方法中，提高企业的经济利润。在法律法规、被审计单位以及会计师事务所中详细分析其问题的存在，逐渐的加强控制措施，为保证我国企业内部控制建设拥有完善的体系保障做出充分的准备，避免因其内部控制审计问题给企业的正常发展带来了限制。

内部控制报告(篇2)

一、问题的提出

(一)xx在第三次全国教育工作会议上的讲话中指出：“要说素质，思想政治素质是最重要的素质”。可见德育是素质教育的核心，研究和构建学校德育评价体系，是加强学校德育工作的当务之急。

(二)坚持以德育为首，是关系到学校办学方向的大问题。但长期以来，对德育说起来重要，干起来次要，忙起来不要，在实际工作中德育工作是个软任务、软指标3缺乏严格的考评和具体、规范的衡量标准。在德育管理与评价中，抽象的多，具体的少；要求的多，可操作的少；定性的多，定量或定性定量相结合的少，德育的实效性差。

(三)在学校的德育工作中，存在着等上级安排计划的多，自己主动设计开展的少；发现问题被动补偿性教育多，发挥德育主导作用少；零打碎敲的教育多，系列养成教育少等问题。在德育养成上形不成教育系列，建立不起实质性的教育评价管理网络。在时间、空间、人力和物力上得不到强有力的衔接和保证，不利于调动德育工作者的积极性、主动性，不利于学生良好思想品德的形成和发展。

(四)随着市场经济体制的不断深化，学校生存和发展的竞争日益激烈。育人的质量决定着学校的命运，努力提高教育教学质量已成为办好学校的硬任务。

以上各点都说明如何发挥德育评价的功能，构建学校德育管理与评价体系，是需要认真研究的重要问题。

二、实验内容及过程

(一)德育评价研究的基础、目标及任务

1．德育评价的基础条件

近年来，由于世界经济和科技的竞争，都十分重视智力资源的开发，重视教育质量和效益的鉴定和检验，教育评价作为衡量教育的有效手段，也同时得到了迅速的发展。我国在教育评价的理论、评价的方法以及评价模式上也有了重大突破和发展：在教育思想的评价方面由“选拔适合教育的儿童”转向了“创造适合儿童的教育”；在评价教育的对象及范围方面由教师评学生扩大到对整个教育领域的评价；由单一狭窄的学习范畴，扩展到素质教育的更广泛的各个方面；在评价方法和技术上，由单纯的定量或单纯的定性评价发展到定量和定性相结合，自评和他评相结合，使评价对象由被动、客体地位转到主动积极参与的主体地位。当前，德育评价理论的建设，还处于起步阶段，在评价新体系的构建上必须认真学习、掌握、研究已有的理论经验，并在实践的基础上，结合校情，从实际出发，创建出具有自己特色的管理评价体系。

2．德育评价实验的目标及任务

中共中央《关于进一步加强和改进学校德育工作的实施意见》指出，“要建立德育工作的评估制度，并把德育工作作为评价一个地区、一所学校的教育教学工作的重要内容”，在国家“九五”重点课题《整体构建学校德育体系》的子课题的管理评价研究中，实验的最终目的就是要变单纯的行政管理、单纯的衡量尺度为调动师生积极性，使评价成为提高教育教学质量的动力和保证。通过研究评价功能，使广大师生在对考评的理论认识和思想观念上有一个突破，充分认识评价在教育发展中的地位和作用。要突破思想观念中僵化的评价模式，活跃评价的思想和理论，推进管理与评价实验的发展，拓宽评价功能范围，提高评价对实际工作的效能。创造适应教育发展的新的管理与评价体系，变评价对象为评价主体；变被动消极等待为积极主动参与；变外部行政监管为启动内因活力，使管理与评价相结合。

同时，通过德育评价研究要促进学校德育实效性的力度，建立适合学校校情的德育管理与评价体系及班级、个人评价管理素质量表，在评价的操作和方法上有一个新突破。

实验研究的任务主要是：

(1)健全学校德育工作考评体系，科学、有效地开展德育管理评价工作，优化各处室、各级管理部门及年级的管理评估机制，使评价在管理中实现，管理在评价中完善、提高。使管理人员既是评价人又是被评价者，使管理评价“你中有我，我中有你”，从而实现全员、全面、全程教书育人、管理育人、服务育人的任务要求，对德育工作全过程进行有效调控。

(2)建立专兼职德育工作者岗位职责评价指标，充分发挥和调动他们的主导作用和积极性。把竞争机制引入德育工作者评价中来，有效地提高学校的德育管理评价水平，使大家都全身心地投入到探索新时期德育工作规律，落实德育任务，提高德育工作实效性上来。

(3)不断修定、完善德育管理者、班级和学生个体评价方案。

(二)实验研究的依据教职工工作质量考评依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》、《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《关于加强教育督导与评估工作的意见》以及市区教师评估体系和考核办法等文件。

学生德育综合素质考评确定的依据为《中学生德育大纲》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》、《中学生日常行为规范》等。

(三)实验的原则

为使管理高效、优质，我们建立、健全全体管理人员岗位责任制，以实现管理的最佳效果。

内部控制报告(篇3)

1资料与方法

1.1一般资料

调查对象为牡丹江市某三甲级医院（以下简称“该院”），实行院长负责制，设施齐全；共有员工1430人，其中：博士生导师9人，硕士生导师29人，全院正高职136人，副高职164人，中级技术人员485人，初级技术人员595人；全院具有博士学位专业人员5名，硕士学位专业人员50余名。选取2013年医院152名具备代表性的临床工作者、16名相关管理人员、10名老专家和教授，合计入选178人。

1.2研究方法

发放自填式“医院医疗风险调查问卷”，调查问卷采用Likert李克特（低、较低、中度、较高、高）五级量表，运用描述性统计方法对结果进行分析。

2讨论

医院医疗风险评估，是指患者在整个就医过程中可能或已出现技术风险、服务风险、管理风险以及法律风险，且该风险超出患方或医方可承受的期望值；避免医院医疗风险，需要医方通过加强诊疗技术、提高服务质量、强化管理等手段来预防或消除医疗纠纷和事故的发生，保证医疗安全，和谐医患关系。该院主要风险因素有内部风险、外部风险、综合风险，其中内部风险所占比例最大，为43.58%，主要包括学习成长风险、战略风险、人力资源风险和财务风险；其次为综合风险37.74%，主要包括医疗风险和社会责任风险；信誉风险、突发公共卫生事件风险等外部风险仅为18.68%。从表2、表3可以看出，该院手术各种穿刺损伤及并发症、告知不得体、违规操作、滥施辅助检查等风险时有发生，门诊医疗风险形势比较严峻，2013年检查、诊疗风险已达到276起；住院医生、护士治疗风险形势不容乐观，2013年已经达到181起，占92.82%。表5显示，医疗风险、学习成长风险、人力资源风险排序主要风险因素前三位。

该院工作人员对医院医疗风险的认知程度与入职时限有正比关联，入职5年以内的被调查人员对医疗风险认知程度低，可能是因为刚毕业独立开展诊疗服务不多、只限于参与急诊和住院的查房，获得的临床经验少等原因；入职5～20年及20年以上的被调查人员认知程度逐步增高，他们逐渐适应了新的医药卫生体制改革和当今医疗环境的变化给他们带来的冲击和影响，在开展诊疗服务与患者沟通过程中，大多得到患者的满意和认可。目前，该院内部还缺乏医疗风险评估的有效预警和应急系统，对医疗风险的认识还不够全面，尚未构建风险识别与评价系统，缺乏有针对性的风险防范措施。

内部控制报告(篇4)

1. 内部控制意识不强，执行力不够

良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。

2. 对内部会计控制的监控力度不够

部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。

3.国有资产使用效率低下，流失比较严重

单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。部分单位之间互相攀比，盲目、重复购置资产，加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位，跨部门、跨单位无法进行资产配置，致使部分资产闲置浪费，发挥不了应有的作用。

内部控制报告(篇5)

20xx年以来，县城市管理执法局按照县委、县政府关于加强控制、严厉打击违法建设的要求，认真贯彻《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国行政强制法》等法律、法规，坚持依法执法、文明执法，加大监管力度，认真履行职责，使我县城市环境不断得到改善，城市建设秩序日趋规范。

随着近几年城市化进程的加快和房地产市场持续升温，群众对城区住房的刚性需求导致我县城市建设秩序面临前所未有的挑战，突出表现为城区范围内违法占地行为猖獗，违法违章建设现象屡禁不止。县政府《关于整顿土地市场秩序打击违法建设行为的通告》发布以来，我局按照县委、县政府统一部署，不断加大管理力度，多次开展城区违法建设专项集中整治行动，城区违法建设总量大幅下降，城区建设秩序明显好转。2011年，我局共查处各类违法建设580户，其中规划部门移交484户，今年来，我局查处违法建设271户，其中规划部门移交219户，同比下降36.03%、54.75%，目前，各类违法建设基处于停建状态，主次干道违章搭建临时建筑的现象也基本杜绝。但是，县规划区内占地违建现象点多、面广，由于当前执法机制、力量等各方面的原因，西拆东建、屡拆屡建的现象仍然存在，违法建设的管控还一时不能达到理想的效果。

建设户因规划影响自身利益而违反规划要求进行建设或者利用执法人员管理空档抢建，企图形成事实，金山村移民工程和电瓷厂还建工程均在手续不完备的情况下进行建设。

一些小型开发商伙同村（居）民借建私房名义骗取审批手续后搞商品房开发，与执法部门“捉迷藏”，导致查处难。

以上各类违法建设行为有蔓延的趋势，严重影响了城市规划建设，同时增加了城管执法工作的难度，其成因有以下几个方面：

因大量务工经商就业和农民进城人员需要在县城购房安顿，城区住房的刚性需求日趋增长，住房供求两旺，在目前商品房交易价格高居不下、群众购买力相对不足的前提下，建设或购买价格较为低廉的小产权房、违建房成为这些群体的首选，所以违法者不择手段，铤而走险，以家庭住房困难、危房改建等为借口借机违建抢建，牟取暴利。同时，城东新区部分村民利用节假日突击建设，以赚取拆迁补偿安臵费，并导致其他人竞相效仿，违建现象增多。

虽然土管、规划相关法规早已颁布实施，而且有多年的管理执法基础，但受利益驱动，一些不法分子唯利是图，牟取暴利，藐视法律，抗法不遵；部分群众逐利跟风，守法意识淡漠，知法违法。尽管政府三令五申，强力干预，但他们为了自身利益，依然我行我素，见缝插针，无视城市规划抢建。

现我县城区规划区范围扩大，新增区域内的村民申请建房原来只须缴交少量的审批费用，而现在建设审批须增加基础设施配套费、防空费、放线测量费等相关费用，建房成本增加，村民干脆不履行审批手续，擅自利用旧宅基地，空闲地等从事违建，企图形成违法建设事实。

一方面，乡（镇）、村两级在日常巡查和监管方面敷衍塞责，发现不报告，报告不及时，造成工作脱节。

个别干部甚至通风报信，暗中参与小户型商品房建设，获取非法利益。第二，乡（镇）政府在制止违法建设方面因没有行政执法权，从而对本村发生的违法占地违法建设情况视若无睹，不出面制止，听之任之。第三，国土、城管、规划部门查处违法用地、违法建设或依法拆违过程中，按程序执法、移交需要一定的时间，城管部门查处违法建设又主要是规划后管控，在违法建设形成的过程吕，执法力量相对单一、薄弱，而期间因又违法建设形成快，往往耽误了最佳执法时间。这些违法建设如没有得到及时制止和拆除，造成群众误判，认为政府执法不严，有机可乘，助长了违建户的投机心理和嚣张气焰。

城管执法局成立以来，由于执法力度的不断加大，工作中经常频繁遭遇违建户群体性对抗及黑恶势力的阻挠、恐吓、围攻等暴力抗法行为，承担了较大的风险和压力，不久前，我局执法人员在执法过程就发生了君临时代开发商打砸执城管法车辆的不良事件；同时，由于违法建设现象由来已久，没有得到及时的清理整治，积案严重，需要处理的历史欠账太多，旧帐未还又添新帐，城管部门面临着更大的工作压力，影响了对违法建设行为的打击力度。

今年来，我局为充分贯彻落实县委、县政府控违拆违的工作精神，以重点建设工程、新城建设和旧城改造为重点，完善工作机制，及时调整工作思路，继续保持高压态势,不断加大管理和控制违法建设工作力度，切实做到了六个“到位”：

我局把拆违控违工作纳入重要议事日程，明确了由“局长负总责，分管局长抓落实，各中队组织实施”的工作思路，制定防控监管、应急维稳、巡查督查等工作制度，推行片区包保管理机制，由5个执法中队结合《城市管理目标考核细则》有关要求，分别负责处臵各自辖区内违法建设行为，实行全天候、全覆盖、无缝隙监控，及时发现、及时报告控制区域内的各类违法建设，力求对违法建设做到早发现、早制止、早预防。同时，我局坚持每月召开一次工作例会，从各方面完善管理机制和管理手段，理顺工作关系，明确工作职责，力求做到“五个一”，即：第一时间发现、第一时间制止、第一时间报告、第一时间拆除和第一时间回复，促使违建管控工作走向制度化、规范化。

为了保障控违拆违工作的顺利开展，我局组织执法人员对城区违法建设进行“地毯式”排查，实行违法建设汇总月报制度，通过建立详细的台帐准确掌握城区违法建设现状，并对重大违建案件进行跟踪督办，实行跟踪管理。

内部控制报告(篇6)

11建设局自查情况报告3篇建设局自查情况报告第1篇根据区纠风办《印发〈关于对全区部分具有行政执法职能部门进行重点评议的实施方案〉的通知》（城纠办发号文件）要求，为确保民主评议行风工作顺利开展，我局结合部门职能和工作实际，通过发放征求意见、召开座谈会等形式，广泛征求全局干部职工和服务对象的意见建议，深入查找存在的问题和不足，现将自查情况报告如下：

一、认真动员部署，精心组织实施为了全面提高我局行政效能和工作效率，进一步提高为民服务的思想意识。根据区纠风办的安排，及时组织召开了政风行风评议工作动员会议。会上，传达学习了区委、区政府关于民主评议政风行风和区纠风办的文件精神，制定并下发了《住房和城乡建设局年民主评议政风行风工作实施方案》，对全局政风行风工作进行了安排部署。通过安排部署，达到了统一思想认识、积极营造良好的评议氛围。

二、充分发扬民主，广泛征求意见为了深入查找政风行风建设方面存在的问题，我局采取召开座谈会和发放征求意见的方法，从六个方面征求全局干部职工和服务对象的意见建议。一是廉政建设方面：是否能够认真执行廉政建设各项规定，遵守工作纪律，廉洁奉公、2勤俭节约；是否存在徇私舞弊、以权谋私、吃拿卡要等问题。二是依法办事方面：是否能够主动履行职责，严格依法依规办事；是否存在滥用职权、敷衍失职、执法不严、办事不公以及乱收费、乱罚款、乱摊派和强制服务等问题。三是履职效率方面：是否能够严格遵守规定时限或承诺时限，作风和效能建设各项制度是否落实到位；是否存在工作推诿扯皮、不主动、不及时、不认真等效率低下问题。四是管理效能方面：内部岗位职责任务是否明确、管理制度是否完善，执行是否到位；是否做到内外监督有力、投诉举报渠道畅通；对工作中的不足和群众反映的问题是否认真受理、积极整改、及时反馈。五是服务质量方面：是否能够积极改进服务方式，强化服务职能，积极推行各种便民、利民措施；是否还存在服务意识不强、服务态度不端正、作风粗暴、态度生硬、刁难群众等问题。六是服务环境方面：单位内是否存在服务环境不整洁、设施不齐全，脏乱差问题；是否存在不按办事流程、收费标准、办理时限、服务承诺及应公开未公开的问题。全局系统共召开座谈会10次，发放征求意见表186份。

三、

深入开展自查，全面查找问题（一）加强组织领导，建立健全机制。做好廉政建设工作有利于从根本上改善党群、干群关系，密切党和人民群众的联系，增强党的凝聚力、影响力和号召力，巩固党的执政地位，维护人民群众的根本利益。为做好全局廉政建设工作，3成立了以党委书记为组长，局长为副组长，各副局长、局属各单位党政一把手和机关各办公室负责人为成员的廉政建设工作领导小组。把廉政建设工作与单位日常工作同安排、同部署、同落实。

（二）以预防为主，狠抓思想教育。做好廉政建设工作必须从源头上遏制腐败现象的滋生，从思想教育上抓起，做到警钟长鸣。一是根据我局工作特点，仔细研究分析可能影响廉政建设工作的领域和环节，重点关注重点工程建设中可能涉及到的吃、拿、卡、要等问题。二是加强工作人员的理想信念教育，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观，构筑思想政治防线，强化党员干部对党的宗旨意识，坚定理想信念。三是加强职业道德教育，强化工作人员的自律意识，树立良好的职业道德，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。利用学习等时机，组织领导干部和机关全体工作人员学习与工作实际相关的法律、法规知识。在公务活动中，正确使用自己手中的权力，不越权不失职，树立爱民意识，全心全意为服务对象服务。四是开展警示教育，做到警钟长鸣，在思想上敲警钟，在行动上行规范。根据区纪委安排，每季度组织干部职工观看警示教育片，做到防患于未然。加深干部职工对手中权利和肩负职责的认识，在思想上牢固树立公仆意识。

（三）抓好措施落实，建立自律机制。认真落实党员领。

4导干部廉洁自律的各项规定，做到廉洁不贪占，勤政不失职。一是认真贯彻十六字议事决策方针，对重大问题都由领导班子集体研究决定，领导在议事决策前，在广泛听取各方面意见的基础上，再进行科学决策，以提高各项决策的科学化、民主化、合理化。二是建立领导干部约束机制，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》，加强对领导干部的约束，督促领导干部从自身做起，管好身边的人，用好手中的权，不谋私利。三是全面实行党务、政务公开制度，对所有局里的重大决定事项和涉及群众切身利益的事项做到及时准确的向全局系统干部职工予以公示，接受群众的监督。

5的问题和来信来访事项，做到了能当场解决的及时解决，不能解决的向群众说明原因。五是加强对资金的使用和管理，严格资金的拨付和结算程序，杜绝领导干部利用职务特权特批的问题，保证资金安全、高效使用。

（五）做好基础建设，增强服务意识。今年以来，我局紧紧围绕区委156和十二五规划，全面做好城市绿化美化、市政工程建设与管理。特别是在提升城市形象方面，我局以迎三大节会为契机，圆满完成节前城市美化工作，为我区招商引资、经济社会又好又快发展营造了良好的城市环境。另外，我局继续按照以人为本、方便群众生活为根本，扎实做好小街巷改造工程建设，目前，一期工程30条已全部开工，二期工程也已60条招标完毕，进入施工阶段，三期工程60条已设计完毕，紧张的设计阶段。

四、及时整理意见，认真梳理问题根据自查和征求意见情况，我局及时对收到的意见建议和问题进行梳理归纳。经过归纳整理，主要涵盖四个方面：一是加强对职工理论和业务教育培训力度，增强贯彻落实科学发展观的水平；二是继续加强基层调研力度，积极为基层排忧解难；三是继续强化服务意识，不断提高服务能力和水平。

6纠的问题和各界对我局提出的意见和建议，制订整改措施，进行认真整改，解决实际工作中存在的问题，努力打造过硬的城建队伍，为我区社会和谐稳定、人民安居乐业、经济又好又快发展做出更大的贡献。

一、工作任务完成情况（40分）（自评40分）全面、圆满完成年度工作计划中提出的目标和指标（见水建字〔*〕200号文件《*县建设局关于印发*年度工作。

总结。

的通知》）以及本年度安排的中心工作（含文件、会议安排和县委、县政府领导临时交办的工作）（详见水建字〔*〕202号《*县建设局关于*年度县委县政府中心工作及临时安排任务完成情况的自查报告》）。

7理论学习。*年，我局制定了《中共*县建设局党组关于*年干部职工理论学习的安排意见》（水建党组字〔*〕16号），全年组织干部职工开展政治理论业务集中学习23次，集中学习时间达46小时。半年、年终及时进行总结。有资料可查。成立了局党组理论学习中心组（水建党组字〔208〕17号），全年集中学习达11次，集中学习时间达22小时。结合学习贯彻党的十七大、省委八届四次全会、市委二届六次全会和县委八届三次党代会精神，制定了中心组学习年度计划，半年、年终及时进行总结，有资料可查。局领导班子成员带头，全局干部职工每人均撰写了4篇以上质量较高的。

心得体会。

内容包括解放思想大讨论、学习十七大精神、学习贯彻四项制度、学习十七届三中全会、构建和谐社会、预防职务犯罪等内容。每位干部职工均记了不下于10000字的读书笔记。有笔记、资料可查。

8责、办事程序、办事依据、办事结果、办事程序、办事依据、办事结果、办事纪律、办事责任人、办事电话等事项进行了公开；实行服务承诺制，制定了《*县建设局关于在全局推行服务承诺制首问责任制限时办结制的实施意见》、《*县建设局关于推行行政问责办法等四项制度的实施方案》，印发了《*县建设局所开展的行政审批服务目录》，并通过文件、网络、橱窗等方式向社会公开，同时，局长吴德权在*县电视台向全社会公开服务承诺；落实首问责任制，没有发生人员行政不作为现象；严格执行信访工作责任制，认真开展了四个一样、四个一活动，制定了《*县建设局重信重访工作实施方案》、《*县建设局开展党政领导干部大下访活动的实施方案》，并严格执行，实行领导干部职工包案制，定期不定期开展接访、约访、下访活动，变上访为下访，变被动接访为主动接访，变临时访为长效访。按照《信访条例》，认真处理好群众反映问题，今年共接待来信来访1.5万余人次，受理来信来访300余件，办理县委书记大接访活动交办信访件200余件。做到了事事有交代，件件有回音。

（三）建设高效型机关情况（10分）（自评10分）。严格实行限时办结制，县委、人大、政府、政协、纪委安排的各项工作，相关职能部门协调的各项工作，人民群众要求办理的各项事件均在规定时间内办结。严格遵守请销假制度和上下制度，严格实行上下班签到制度、干部职工去向牌制度，9县机关作风督查组督查我局机关作风时，我局上下班秩序正常，干部职工严守纪律，未出现不假不到或违反上下班制度的情况；在重要节庆期间、5.12地震灾害恢复重建、城市防汛、奥运会召开、十七届三中全会召开期间，我局都安排落实了24小时值班制度；没有出现未落实或擅离职守的情况；严格遵守《公务员八条禁令》，未出现违反禁令的情况；严格遵守会风会纪，按要求参加各级个类会议，未出现违反会风会纪相关规定的情况。

10境；我局工作运行机制健全、顺畅，工作中干部职工积极性高，局领导班子分工明确，属各股室职能明晰，分工合作，均能按照自身的职能开展扎实有效工作，成立了*县建设局督查工作领导小组，下设办公室，有人负责抓落实，制定了《*县建设局督促检查制度》，遵照本制度，切实开展督查工作，监督管理机制健全。

（五）建设廉洁型机关情况（5分）（自评5分）。党风廉政责任制落实情况好（详见党风廉政建设目标责任书自查情况报告和相关资料）；党员干部严格执行廉洁自律相关规定，未出现违反相关规定的情况；单位严格执行财经纪律，未出现违反纪律的情况；严格执行建设工程招投标和政府采购制度，未出现违规操作情况；打造节约型机关，教育干部职工在用水、用电、用纸、用车、用钱方面要厉行节约，不能铺张浪费。针对我局公务接待中出现的一些问题，出台了《*县建设局公务接待工作暂行规定》，印发各部门执行，对接待原则、接待标准等作了明确规定，与去年同期相比，共节约接待费2万余元。

11话，在办公楼门口设立了举投诉箱，局长吴德权在*电视台公开服务承诺时，公布了我局的服务、举报、投诉电话。对于群众投诉举报的问题都能得到及时处理和反馈。没有发生未处理和反馈的情况。

四、自评总分80分。

1、尤坑坑尾（墨斗窠）挡土坝及涵洞工程。

2、南平市建溪学校。

教学。

楼。

3、西区社会福利中心（一期）。

4、大横绿色产业区3#、4#标准产房。

5、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程。

6、**区档案馆。

7、**广场。

（二）其他投资项目（非政府投资项目3000万元以上）3个，分别是：

123000万元）排查情况。

1、无问题的7个：南平市建溪学校教学楼、西区社会福利中心（一期）、大横绿色产业区3#、4#标准产房、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程、**区档案馆、**广场。

2、有问题的1个：尤坑坑尾（墨斗窠）挡土坝及涵洞工程，该工程在项目环节工程建设实施和质量管理一栏中，未办理施工许可证。

（二）其他投资项目（非政府投资项目3000万元以上）排查情况。

经我局工作人员排查，3个其他投资项目没有发现问题。

三、治理对策1、加强宣传，提高各相关单位对工程建设领域突出问题专项治理工作的认识。

2、加强项目的标后监管及跟踪。

3、对存在的问题督促业主进行整改，并及时办理相关手续。

建设局要求排除安全隐患自检自查报告。

岗位职责建设局。

。

内部控制报告(篇7)

上半年我局紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以提高统计数据质量为核心，着力推进统计体制改革，强化统计队伍建设，夯实统计基层基础建设工作，精心组织人口普查等大型普查工作，加强对经济运行和社会发展的统计监测，为全市经济社会发展提供优质高效的统计服务。

一、上半年统计工作回顾。

（一）高质量地完成各项统计调查任务。

上半年，我局按照省、市统计局的统一部署，精心组织，认真落实，严把基层数据质量关，按时按质完成了农业、农村住户调查、批发零售贸易餐饮业、工业、建筑业、固定资产投资、节能降耗、服务业、劳动报酬以及国内生产总值等专业的年报统计工作。同时，根据国家、省、市统计调查方案制度要求，按时完成了各专业上半年的月(季)度报表工作及国内生产总值快报任务。

（二）加强统计法制建设，大力开展统计执法大检查。

（三）认真开展统计分析，提高统计服务水平。

上半年，我局坚持“快、精、准”的原则，紧紧围绕市委、市政府对经济工作的总体要求，及时传达市20经济工作会议精神，认真分析各项经济监测指标，并将监测任务分解落实到各股室和专业负责人。

在进一步强化进度分析和监测预警能力的同时，我局围绕党政中心工作，利用充分占有大量统计资料的优势，进行重点分析和专题研究。一是每月、每季及时向市委、市政府领导报送《市主要经济统计指标》和其他的相关的统计分析资料。二是对社会生活中的热点、难点问题进行专题调查研究，积极向有关部门提供“短、新、快”的信息资料。三是积极利用统计信息网主动公开统计公报、统计月报及专项普查、调查数据，实现了与党政、党建网和省统计局、市统计局网局的链接共享。

（四）、精心组织，努力搞好普查工作。

认真落实全国第二次经济普查的后继工作和全国第六次人口普查的前期准备工作。一是调动社会各部门力量，加强对经济普查和抽样调查成果的开发应用等后继工作。二是按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则，认真落实第六次人口普查的组织实施工作。

截至6月底，全市各乡镇相继都成立了第六次人口普查领导机构，各乡镇人口普查办已完成普查小区划分、普查小区地图绘制工作。市人口普查办公室已完成全市普查小区地址码编制、录入上报和市级人口普查办公室业务骨干综合业务培训工作。6月29日，市政府常务会又专门研究了人口普查工作，对此次普查的经费安排、工作部署确定了具体方案，为我市人口普查的全面开展提供了有力保障。

二、下半年统计工作的主要任务。

1、做好国内生产总值，农业、工业、建筑业、社会投资、餐饮服务业、劳动报酬等各项统计报表定报和年报任务。

2、认真做好全国第六次人口普查工作。认真贯彻落实国务院、省人民政府下发的13号文件和自治区政府下发的197号文件精神。充分认识开展第六次人口普查的.重要性和艰巨性，正确把握总体要求和主要任务，以高度负责的精神和求真务实的作风，切实加强领导，周密部署，齐心协力，密切配合，认真做好人口普查的各项准备工作。

（1）组织召开人口普查领导小组成员工作会议、全市第六次人口普查工作动员会议；（7月下旬）。

（2）制定全市人口普查宣传方案实施细则：（8月上旬）。

（3）做好市、乡两级普查指导员、普查员的选调；（8月中旬）。

（4）做好市乡两级普查指导员、普查的综合业务培训工作；（9月上旬）。

（5）解决落实市、乡两级普查工作经费，做好人口普查物质准备的相关工作；

（6）开展人口普查清查摸底，做好数据处理的准备工作；（10月中旬）。

（7）全面开展人口普查的入户登记工作；（11月1日零时零分）。

3、做好我市劳动力抽样调查、群众安全感调查、规模以下工业、服务业调查工作。

4、加强对部门统计管理，强化统计职能。

一是切实加强对部门统计的管理。树立大统计观念，充分发挥政府统计的协调职能，严格执行《部门统计调查项目管理暂行办法》，建立和规范部门统计数据报送制度，建立部门统计工作巡查制度，积极推进部门统计工作水平的全面提升。二是强化政府统计部门在统计数据发布、统计执法、统计管理和定量考核评估等工作中的主体作用，进一步树立起统计部门的权威性和严肃性。通过整合社会统计力量，充分利用好社会统计资源，形成“整体、协力、互补、共享”的局面，进一步提高统计工作效率。

5、大力加强统计法制建设。以统计“五五”普法工作为契机，大力加强统计法制建设。一是深入开展统计“五五”普法工作，进一步提高各级领导干部和社会各界的统计法律意识和统计法制观念，为依法统计创造良好的社会氛围。二是加强统计法制队伍建设。充实统计执法人员，加强业务培训，全面提高统计执法水平。三是切实解决不敢执法、不善执法问题，逐步扭转统计执法难的局面。

上半年，我局的统计工作取得了显著的成绩，但仍存在一些不足，在今后的工作中，我们将紧紧围绕全市经济建设中心，服务大局，统筹兼顾，大力加强各项统计监测督查工作，认真搞好各项统计调查和分析研究，不断提高统计数据的准确性、科学性、及时性和统计工作的权威性，使统计部门真正成为党政领导决策的参谋部、经济社会运行的晴雨表和社会公众的信息窗，为全市的经济发展和社会进步发挥重要作用。

内部控制报告(篇8)

1、研究意义：

随着网络信息化的不断发展，电算化会计逐步的将代替传统手工会计，而手工会计的发展历史悠久，有着较为成熟的思路与规范，而电算化会计则有许多的优势，在这样的情况下该搞清楚电算化会计与传统会计的优势，差异，达到优势互补。

2、应用价值：

研究的主要内容：

一、传统会计。

(一)传统会计的含义。

(二)当前传统会计的发展。

1、发展速度慢。

2、发展范围广。

3、发展潜力小。

(一)电算化快的的含义。

(二)电算化会计对传统会计的冲击及影响。

三、电算化会计与传统会计的差异。

四、电算化会计与传统会计的优缺点对比。

主要研究方法：

社会调查，文献资料收集法、分析研究法、比较研究法、理论研究法、案例分析法。

实际操作法。

研究进度计划：

1001到20101105完成开题报告，文献综述。

2010.11.06到2010.11.06开题报告答辩。

2010.11.06到2010.12.30完成初稿。

0101到201102完成修改初稿。

2011.02到2011.03完成初稿。

2011.。03到2011.04定稿。

2011.04到2011.05论文答辩。

主要参考资料：

[1]秦荣生，卢春泉.审计学[m].北京：中国人民大学出版社，.

[2]于庆华.审计学与审计法[m].北京：中国政法大学出版社，.

[3]曹慧明.审计探索与创新[m].北京：中国财政经济出版社，2005.

[4]李秀乾.关于网络审计探究[d].首都经济贸易大学，.

内部控制报告(篇9)

实习是统计学专业教学计划的重要组成部分，是对学生进行实际统计工作能力初步训练的基本形式，是培养学生职业技能与能力的重要环节，是全面检验和提高我校教育教学质量的必要措施。

实习的目的是使学生巩固和运用所学的基础知识和基本技能，建立统计意识和思想，运用收集数据的方法，并能够根据数据的特点选用恰当的统计方法进行分析和推断，获得相关经验，进一步理解统计的特点与规律，培养与提高学生独立从事统计工作的能力，并使学生接受深刻的专业思想教育。

到邯郸市统计局的第一天我就学到了不少。那天统计局的领导为我们精心安排了一天的实习培训。初步介绍了统计工作的有关情况，包括向我们传达了关于建立统计报表关系和开展统计报表网上直报工作的通知。几个部门的领导还分别向我们具体讲解了工业企业、服务业批发和零售业、住宿和餐饮业等如何进行调查询问和填表的情况，告诉我们如何简单快捷的区分三个产业以及大中小企业。

为了让我们增强统计工作的法律意识，领导们还特别向我们介绍了统计法。所谓统计法，是指调整国家统计机关行使统计职能而产生的统计关系的法律规范的总称。统计关系，是指国家机关、社会团体和公民在有关搜集、整理、分析、提供、颁布和管理统计资料的统计活动中所产生的社会经济关系。统计的基本任务是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。统计法是国家统计机关行使职能的法律依据，也是国家进行社会经济监督的有力工具。为了有效地、科学地组织统计工作，保障统计资料的准确性和及时性，发挥统计在了解国情国力、指导国民经济和社会发展中的重要作用，促进社会主义现代化建设事业的顺利发展，1983年11月8日第六届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过了《中华人民共和国统计法》，自1984年1月1日起施行。1987年2月15日，经国务院批准，国家统计局又发布了《中华人民共和国统计法实施细则》。

另外，还强调了统计工作者的职业道德，要实事求是，依法统计，严守秘密公正透明，服务社会等等。也许他们的讲解不如学校老师那么系统与规范，但平实的语言中却透露了他们丰富的实际经验，我们听起来也觉得易于理解。由于一部分人第二天就要到各区里去做实际调查工作，所以领导们强调了一些工作的具体事项，为了能够完成好工作，我仔细的记录下了每一点,巴望着第二天能把它们用于实践中。而然很可惜的是我并没有被分到区里做调查，而是被留在了局里，分到了服务业。对此我虽然觉得没能把那些刚学来的新知识付诸实践有一点遗憾，但同时对我未来的新工作也充满了期待。

刚到服务业的时候，我的心里很没底。因为这对我来说是完全陌生的，我甚至不知道服务业做哪些主要工作。但也正因为是这样，我也很确定自己能在这里学到很多以前根本不可能知道的东西。刚进入服务业的时候，主任并没有马上让我们做一些复杂的工作，而是由易到难，循序渐进。先让我们在电脑上熟悉了有关文件的路径和数据系统，这对于身为中专生的我们来说自然很容易，但主任丝毫没因为这个简单就随便放过去，而是一再对我们强调要仔细，这使得让我们信心大增的同时，也感叹统计工作者严谨的态度。

当我们掌握了基本数据的导出工作之后，主任又逐渐教会我们处理数据，整合表格和审核校对等工作。之后我们每天都重复着同样的工作，那些统计工作给我最大的感觉就是不停地重复，一边又一遍地检查，一个数据一个数据地查、看、找，加上各个部门各个层级的数据又是那么繁杂，没一会工夫我就会觉得有点头晕脑胀，头昏眼花。可但是不能松懈，一定要保持注意力的高度集中，这样才不至于出错。要知道一个小数据的谬误就可能导致整个分析的不准确，统计工作真的是一个精细活!这也就告诉我们在以后的学习生活中，一定要有意识地锻炼自己，做任何事都应该认真仔细。这不仅仅是统计工作者所应具备的特有素质，也是我们做好每一件事的前提。

二。实习过程。

内部控制报告(篇10)

1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任

单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。

2.建立健全内控制度

《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。不能用一般财经法规替代内控制度。要找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。

3.加强行政事业单位内部审计监督

重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的.新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规;把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。

4. 提高人员素质

行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。

5. 建立财务状况预警机制，加强财务风险预测

各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。

内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。

内部控制报告(篇11)

企业成本管理理论在企业管理理论中是一个比较重要的分支，成本管理是为解决企业日益激烈的竞争环境而存在的，成本管理理论得以存在和不断发展这一事实本身也印证了成本管理对企业生存和发展的重要意义，加强成本管理降低成本对企业起着重要的意义。

通过本课题的研究，可以为富铁轨枕有限公司节约劳动耗费，增加生产，降低成本。从而提高企业经济效益，增加盈利。为企业健康可持续发展和提高竞争能力提供保障。同时也为相关企业在成本管理问题上提供借鉴。

二、本课题在国内外的研究现状。

英国教授罗宾-库珀(robingooperand)提出了以作业成本制度为核心的战略成本管理模式，这种模式的实质是在传统的成本管理体系中全面引入作业成本法，关注企业竞争地位和竞争对手动向的变化，从而构成了一种崭新的会计岗位--战略管理会计。20世纪90年代以后，日本成本管理的理论界和企业界也开始加强对战略成本管理及其竞争情报的应用等研究，提出了具有代表意义的战略成本管理模式--成本企划。这种战略成本管理模式是从事物的最初点开始，实施充分透彻的成本信息分析，与竞争对手的产品比较，来设计产品的成本，从而使成本达到最低，其本质是一种对企业未来的利润进行战略性管理的情报研究过程。

国内：国有企业的成本预算内容不全面，不能发挥预算在成本管理中的指导作用。成本管理比较单一。成本管理的内容由产品成本逐渐向企业成本和战略成本管理发展，理论研究者和企业也在进行相关研究和实践。

三、课题研究的内容及拟采取的办法。

拟采取的办法：实地调查、定量与定性相结合、归纳分析、规范研究等。

四、课题研究中的主要难点及解决办法。

难点：成本数据的失真，由于成本核算技术问题可能会导致相关数据偏离真实值。

解决：技术分析与逻辑分析，实地调查。

内部控制报告(篇12)

区纠风办、各位行评代表：

按照区委、区政府和区纠正行业不正之风领导小组的安排部署，樊城区统计局被列为今年全区第七批民主评议行风单位之一。近一个月来，在区纠风办的领导和行评代表的精心指导下，通过宣传发动，走访调查，自查自纠，统计局行评工作进展顺利，收到了一定成效。现将有关情况汇报如下：

一、前阶段行评基本情况。

（一）加强领导，提高认识，将思想行为统一到行风评议的总体要求上来。

市、区行风评议动员大会后，区统计局召开了统计局行风评议动员大会，按照区纠风办和市统计局关于民主评议行风的有关要求，对统计局行风评议工作进行了布置。成立了樊城区统计局行风评议领导小组和办公室，制定了实施方案。为加强对行风评议的领导，建立了领导联系制度，每个局党组成员分工联系全区16个行评代表和部分统计服务对象，负责对行评代表的联络和情况反馈。

（二）多渠道征求意见，认真查找问题。

行风评议自查自纠阶段，在进一步提高思想认识的基础上，做到听取意见不怕刺、自我剖析不怕痛、相互批评不护短，面对矛盾不回避、面对问题不辩解、面对责任不推卸。广辟渠道、广开言路、广泛听取各方面的意见和建议，认真查找行风建设中存在的问题。

一是走出去访。区统计局统一印制调查问卷和征求意见表，深入机关、企事业单位、民营企业，发放问卷调查和征求意见表40份，截止目前，已收回34份。二是寻上门问。主要领导带领行评专班人员深入基层，深入服务对象，上门征求他们的意见和建议。三是请进来谈。召开区聘请的16名行评代表和统计局聘请的6名行风评议监督员、有关部门领导、政协委员和民营统计企业负责人座谈会，向他们通报了全区统计工作基本情况和目前正在开展的行风评议情况，听取他们的意见和建议。四是坐下来找。结合当前开展的“保持共产党员先进性”教育活动，通过党组民主生活会、支部民主生活会、个人自查、每周政治业务学习等形式，从内部查找问题，要求每个科室、每位干部对照评议的基本内容“揭、摆、查”，采取自己找、大家提、相互帮的方式，剖析本科室、本人存在的问题，并写出自查自纠总结。目前，局各科室、每个干部均写出了自查自纠总结。

二、行评查出的主要问题。

一个月来，我们召开大小会议6次，编发简报3期，接触有关人员100多人，发放征求意见函40余份，访问单位50多个，共收到各类意见和建议40余条，归纳起来，大致包括以下四个方面内容：

（一）服务基层的力度不够。统计的源头在基层、数据的质量在基础，“双基”工作是统计事业的生命线，统计工作一旦脱离这些，将成为“无源之水、无本之木”。我们大多数统计人员都明白这些道理，但是在实际工作中由于各种因素的制约，主动性不够。主要表现在：随着国家统计方法制度改革的不断深化，创新工作意识，更新工作方式，特别是对基层统计人员的统计知识培训有待加强；因资金困难和工作需要的矛盾导致统计机关与基层沟通不畅，向上级统计部门反映基层统计工作的困难做的不够；与民营企业的联系不够，取得的第一手资料不多，民营企业依法报送统计数据的积极性不高；究其原因，主要是有畏难情绪，因为统计局作为全区统计管理部门，职能上比较宏观，基层、企业有时遇到的问题，并不是我们能直接解决的，因此，我们在服务上不够积极主动。

（二）统计宣传力度不够。主要对《统计法》、《湖北省统计管理条例》等统计法律法规宣传还不到位，人们对这项工作还缺乏认识和了解，以人为本、依法统计、加大统计执法力度与创造灵活的服务机制的矛盾问题。

（三）开拓创新不够。有的同志思想不够解放，做事凭老经验、老办法；工作上标准不太高，只求过得去，不求精益求精。主动深入学习不够。大多数情况下都是被动地按照规定开展学习，主动学习的不多。有的同志在学习过程中不求甚解、浅尝辄止，深入钻研不够。统计服务的方向单一，涉及民计民生等面向社会公众服务的力度不够。

三、存在问题的主要原因。

对照自查自纠出来的问题，经过深入剖析，找出问题存在的根源。归纳起来，主要有以下三个方面：

（一）有针对性地教育工作开展不够。针对统计局人员年龄结构偏大这一特点，一般性学习教育多、专题教育少、道理讲的多、有针对性地解决深层次的问题少。由于思想教育的针对性不强，在业务工作中，职能不能够得到充分发挥。

（二）创新意识不强、开拓精神不足。一是满足现状、自我陶醉。部分干部职工认为统计局是“”，而且多次被评为优胜单位、区级文明单位、统计工作先进单位，存在盲目乐观思想。二是认为统计工作专业性强、难度大，创新不易，能维持现状就可以了。三是强调客观因素多，克服困难勇气不足，工作中遇到矛盾和问题，往往从客观上找原因多，而从主观上找原因少，不能有效解决矛盾。因而，思想上产生畏难情绪。

（三）服务手段和服务功能有待进一步提高。随着统计方法制度的改革和信息化的普及，新形势下服务对象对统计局的服务手段和服务功能提出了更高的要求，目前统计局的服务手段和服务功能有待进一步提高。统计局服务手段有限，虽然统计局建立了网站，但网站的宣传力度不够，网上利用率不高。

四、下一步工作打算。

（一）狠抓统计数据源头质量，搞好统计“双基”工作。统计数据质量是统计工作的生命，统计数据质量的高低将直接关系到区委、区政府的决策正确与否。下一步，我们一是要加强统计基本队伍建设，明确要求辖区各镇、办事处的“经贸办”一定要配备专职统计人员，加强统计系统的.纵向协调与沟通，多向上面反映基层统计工作的意见和建议。同时加大培训力度，切实提高统计人员素质，按照省政府166号令《湖北省统计人员持证上岗管理办法》的要求，恢复统计人员持证上岗工作，建立健全统计规章制度，完善统计数据质量评估和审核方法，开展经常性的数据质量检查。二是结合全区第一次经济普查工作所取得的资料，我们将在全区10个镇、办事处，88个行政村，65个社区居委会建立一套完整的统计台账，确保统计数据“有来源，说得清”。同时我们还将为全区10个镇、办事处统一配备微机，督促各镇、办事处建立健全电子台账，并做到一年一更新，一月一维护，从源头上把好数据质量关。

（二）以统计执法检查为手段，加大统计法律法规宣传，树立统计权威形象，理顺统计报表报送关系。今年6－7月，我局将在区人大的支持下，联合区政府法制办，对区属规模以上企业进行统计执法检查。通过检查，一方面宣传统计法律法规、理顺报表报送关系，通过统计执法检查，打击统计数据弄虚作假的现象，维护统计法律法规的“刚性”约束。另一方面全面了解和掌握企业经营情况，听取企业的意见和建议，为企业提供信息咨询服务，加强与企业的交流与沟通，积极向区委、区政府反映企业的困难，切实帮助企业解决一些实际问题。

（三）努力提高统计服务水平、改善服务手段。一是紧紧围绕党政部门的中心工作，努力搞好统计服务，不断加大对统计主体的服务力度，提高统计服务水平。今年我们仍将调研信息工作纳入到各镇、街道办事处的经济目标考核范畴，并作为统计系统争先创优的重要依据，从而增进统计部门上下之间联系和横向交流，进一步促进全区统计工作的稳定发展，发挥统计信息的服务功能，更好地为区领导决策提供服务。同时，局党组将重新修订局机关调研信息奖励办法，将调研信息工作纳入每位干部的目标责任状中，实行每月奖惩按时兑现，充分调动广大干部的积极性。在实际操作中，我们一是密切关注宏观经济形势，加大经济运行的监测力度，运用现代统计分析方法，捕促苗头性、趋势性的问题，为党政领导决策提供依据。二是积极开展重大课题和专题研究，注重发挥统计部门定量分析优势的同时，注重发挥统计系统的群体优势，在针对性、及时性上下功夫。三是加强统计信息网站建设。通过网站建设，初步形成上下互动、共建共享、信息畅通的综合性统计信息互动平台。

（四）加强机关作风建设，树立统计部门新形象。一是加强理论学习，推进思想作风建设。以“三个代表”重要思想为指导，坚持把机关思想政治建设放在首要位置，从加强理论学习，提高思想道德、科学文化素质入手，积极发挥机关思想作风建设在精神文明建设中的推动作用。加强全心全意为人民服务的宗旨观念教育，从增强群众观念，改进机关作风入手，切实为人民群众排忧解难，努力为人民群众多办实事，多办好事，把维护人民群众的根本利益落到实处。从而提高机关思想作风建设的整体水平，使广大机关干部成为带头贯彻和实践“三个代表”重要思想的模范。要积极开展学习活动，抽出一定时间学理论、学知识、学本领。每周四集中学习时间不得少于1个小时。要通过思想的解放和观念的更新，开动脑筋，创造性地工作，把理论学习的成果转化为工作的思路和对策，不断开拓工作新局面，为促进全区统计事业的发展提供精神动力、思想保证和智力支持。二是完善内部管理制度。要进一步完善各项内部管理制度，将每一个职工的工作作风和工作实绩与年终考核结合起来，切实转变机关的工作作风。要努力转变机关职能，改进服务方式，下功夫提高机关工作效率，通过采取有重点的专题调研、有针对性地定点联系等一系列措施，督促机关干部经常深入基层、深入企业，使机关职能和服务方式有明显转变。通过制定工作效率标准、规定办事时限、严格岗位职责，狠抓工作纪律，全面实行政务公开、办事时限公开、工作纪律公开，有效提高服务水平和工作效率。

统计局这次行评自查自纠工作，在区纠风办的领导下，在行评代表的积极指导、帮助下，在统计局干部职工的认真努力和广大群众的积极配合下，查找了不少问题，采取了整改措施，初步取得了成效。但离区委、区政府的要求，离行评代表的要求，特别是离全区统计服务对象的要求还存在一定的差距，查找的问题可能还“横未到边、纵未到底”，整改措施尚不够有力。对于这些问题，我们将进一步采取措施，特别是在行评的下一阶段，我们一定要进一步精心制订整改方案，加大督办和整改力度，以实实在在的整改成绩和良好的行业作风迎接行评工作。

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