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医院自查报告 篇1

自查报告

##银行关于信息科技风险

防控工作自查报告

自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。

一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。

自查报告

二、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。

三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。

a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。

b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。

c)采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信

自查报告

息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换UPS电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。

四、严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管理解决办法，可以监控行内IT环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。

五、软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《**银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。

信息科技风险防控是长期而艰巨的工作，我行将按照上级有

自查报告

关部门的要求，加强日常管理，提高业务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。

医院自查报告 篇2

为贯彻落实科学发展观及十八大精神，按照旗卫生局关于政务公开的文件要求，院领导在思想上对信息公开工作高度重视，召开专门会议部署本院院务公开信息工作。成立了领导小组。并通过自查，我们在执行院务公开工作中取得了一定的成绩，但同时也还存在一定的问题和不足。现将此项工作开展情况报告如下：

一、正确认识院务公开的意义，积极推行院务公开工作。

院务公开是医院就管理、改革发展、有关职工切身利益和职工关注的等重大问题向职工说明，让职工知情、参与和监督。院务公开是医患沟通的桥梁，也是群众了解医院的窗口。实行院务公开，有利于扩大职工民主参与，加强基层单位的科学管理；有利于加强基层职工的民主监督，推进基层党风廉政建设；有利于加强党、干关系，调动干部和职工的积极性。

二、强化管理，院务公开广泛参与

（一）认识到位

本院领导能够站在全面实践“三个代表”重要思想的高度，从本院发展的角度，对院务公开工作的重要性、必要性有了更高的认识，更增强了民主意识和群众观点。按要求抓好本单位的院务公开工作，使院务公开工作开展得有声有色，并取得了显著的效果。

（二）制度保证

为了保证院务公开工作落到实处，单位制订了诸多实施制度，如工资分配制度、考评制度，保证了人事聘用、质量考核等工作的公正、公开；院办、财务科、人事科等科室坚持了重大事项请示报告制度，确保了单位重大事项、重大决策的民主性和科学性。

（三）内容延伸

落实几项基本内容的公开，即单位重大问题、涉及职工切身利益的事项、领导干部廉洁自律情况等都能通过院务会议、公开栏等多种形式公开。坚持了情况通报会这个基本形式，并以落实基本内容公开为基础，以提高公开效果、扩大公开面为目的开展院务公开；定期召开党员干部会、群众座谈会等会议，把单位重要信息及时传递到每个职工。

1、每周召开一次学习会议，主要是学习卫生局文件及有关专业知识，并在月底对前段时间的工作进行总结，同时部署下一阶段的工作，做到有目标有计划。

2、认真开展绩效测评工作。

3、对医疗收费项目、收费依据、收费标准和新农合报销的有关情况进行公开，通过设立公示栏、标语、多媒体进行公开，另外在门诊大厅LED大屏设立药品展示公开药品价格。

4、对于服务承诺的'公开，医院的服务承诺在门诊大厅进行公示，各科室医务人员的服务承诺也分别在本科室进行公示，以接受社会各界的监督。

5、医院还利用电子显示屏对于新购进的医疗设备以及上级的有关文件和适时的接种信息进行公开。

6、对公共卫生项目的内容进行公开，通过公示栏、电子显示屏、标语、发放宣传单、多媒体等方式进行公示。

7、以治理商业贿赂，加强行风建设工作为中心，每一个职工都做到廉洁自律，从而促进医院各项工作健康开展。

总之，我院院务公开工作虽取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足，其主要表现是公开内容不够全面、制度建设不够完善、方法手段不够创新，有待于进一步健全完善。今后将继续加强队伍建设，加强院务公开工作的宣传教育，提高对院务公开重要性的认识，加强对院务公开工作的组织领导，要进一步规范公开内容和公开方式，及时更新，进一步深化院务公开工作，使院务公开工作的内涵不断深化，开创院务公开工作的新局面。

医院自查报告 篇3

7月20日我院爱婴领导小组在廖波副院长的带领下，对我院的爱婴工作进行了自查，现将自查情况总结汇报如下：

我院于创建爱婴医院，截止今日已满15余年，十多年来，由于各级领导的重视，取得了阶段性成果，我院领导对产科儿科建设与发展相当重视，病房的环境设施较前有了很大的改观，产科病房温馨舒适，对专业技术人员进行了严格培训，科室管理规范，制度健全，依法服务意识强，知情同意落实好，能够切实执行上级文件要求。

二、开展母婴保健技术服务的条件、设施完善，保障了医院工作的顺利开展

我院妇产科现有5名医师，其中主治医师2名，医师3名，5名均已取得执业医师证书，妇产科开展母婴保健专项技术服务的设备齐全，急救药品能够及时更换，确保急救药品都在有效期内随时使用，各项产科技术操作熟练，确保了母婴平安，进一步降低了孕产妇、婴儿围产儿死亡率。

三、按照《爱婴医院管理监督指南》把母乳喂养的宣传工作落到实处，把爱婴工作作为一项经常工作来抓

我院设有门诊宣教室一间，集中宣教场所为医院大会议室，宣教设施齐全，使爱婴工作进一步得到了体现。妇产科

门诊、病房、宣教室墙上张贴有《世界卫生组织促进母乳喂养成功的十条标准》、《国际母乳代用品销售守则》、《普及卫生院母乳喂养规定》等，成立了母乳喂养领导小组，制定了母乳喂养工作计划，并把母乳喂养的有关规定发放培训到了每一们医务人员，对新上岗人员进行了18个学时的母乳喂养知识培训，对在岗人员每年复训3学时，并进行一次母乳喂养知识考试和《母婴保健法》知识考试，对孕妇进行了有关母乳喂养的好处和知识技能的宣教并做了示范，同时也把母乳喂养宣教提纲发放到了第一位孕妇手中。

对产后的母婴做到了早接触，早开奶，早吸吮，保证24小时母婴同室，并教会母亲如何喂奶，如何挤奶，做到了早开奶，按需哺乳，使母亲拥有充足的乳汁，不给新生儿吃母乳以外的食品及饮料，做到了纯母乳喂养，杜绝了院内出现奶瓶奶粉的现象，对剖宫产的新生儿在脐带处理完毕后，也由其母亲回到病房后补做了母婴皮肤接触和早吸吮，并对剖宫产的母亲加强了术后的护理和指导，把出院的母婴转给了经过母乳喂养培训的村级妇幼人员，并向她们提供我院的母乳喂养咨询热线：72715991，使95%以上的新生儿成功做到了纯母乳喂养。

务知识技术培训还要进一步完善，宣教室要多次，长时间的常规开放，确保孕产妇熟悉母乳喂养，孕产期的保健知识。

通过本次按照爱婴医院复核标准(20版)自查，我院爱婴医院自查评估，得90分。严格了各项技术操作，积极推广和促进母乳喂养的适宜技术，保护、促进和支持自然分娩，降低了剖宫产率，保证了母婴安全和健康。

医院自查报告 篇4

根据区卫生系统安全生产会议精神要求，结合实际情况，我院及时召开会议，周密部署各项组织工作，在全院内开展安全大力开展医疗大检查工作。现将自查情况总结如下：

一、组织动员

由院长举行主管领导及科室会议，将院内重点科室，重点岗位进行检查，主管领导亲自到岗成功进行现场查看，并教育本院各支部做好安全工作，以免意外事故的发生，消除影响医疗安全管理的隐患。

二、检查内容

院安全生产领导小组对全院进行了一次彻底检查，包括各项安全生产规章制度制定及落实情况。用电及消防情况，易燃、易爆等危险品管理以及医疗安全管理易燃等项目，具体情况如下：

(一)组织领导

领导责任制落实情况良好，成立了由徐生彦院长、副院长、科主任为成员的公共安全生产公共秩序领导小组，值班人员到位，各项标准规范健全。

(二)预防精神疾病方面

落实了医疗安全的各项核心体制，急危重症患者的抢救措施到位。医疗安全的多项五项硬件设施完善，供应室、手术室等科室设施建设进行规范。医疗废物处理的各项规章制度健全，处理方式达标，做到了有专人管理并责任到人。

(三)消防方面

建立了突发事件应急预案，完善了消防职责、消防演练制度，员和经费落实到位。重点要害科室的防护监控措施严密。

三、自查发现安全隐患

1、部分电线路老化，个别科室有私接电源、部分开关损坏，存在隐患。

2、消防基础设施建设不完备，灭火器材配备数量不够。

四、整改措施

我院通过这次限期生产自查和安全活动发现了我院安全生产的薄弱环节，我们将采取过硬措施积极自查自纠，以防止各类发生伤亡事故的`发生。对发现存在的安全隐患限制在本周内整改完毕，到时安全生产领导小组将现场检查，对限期不改者或整改不该些者将严肃追究到位责任人的责任。

医院自查报告 篇5

根据全省医疗器械监管大会精神和省局《关于开展医疗器械专项检查的通知》（冀食药监械【20xx】108号）的部署，我院针对辖区内的医疗器械经营、使用单位展开了为期三个月的深度专项“体检”。

为落实《通知》要求，切实保障人民群众的生命安全与健康权益，我院决定进行全面的'医疗器械经营、使用自查自纠行动，并制定此自查报告。

一、核心理念与目标

我们始终围绕“确保群众用械安全有效”的中心任务，坚持监管为民的核心价值，以实实在在的行动做到为民、科学、依法、长效、和谐。通过这次自查，我们将进一步规范器械经营使用行为，全面提升质量管理效能，严防重大医疗器械质量事故的发生。

二、检查目的

加大医疗器械经营使用的管理力度，坚决杜绝销售、使用过期失效或淘汰的医疗设备等违规行为。本次自查旨在确保百姓能安心使用高品质医疗器械，同时降低医疗事故发生率，提升本院口碑。

三、自查重点聚焦

重点关注从20xx年1月以来的一次性无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料等效期内产品的质量管理制度执行情况。具体包括：生产企业许可证、产品注册证、产品合格证明是否齐全；购进记录是否详实；使用记录是否完善；以及是否已建立并执行了产品不良事件报告制度。

四、自查结果汇报

1. 自查涉及三大类器械：一次性无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料。

2. 严格核查每一件产品的各项证书，采购、接收环节均严格把关，产品质量过关，无一例不合格产品出线。

3. 采购记录详尽严谨，确保任何问题都能追本溯源。

4. 接收人员对照采购记录仔细核对实物，确认每件产品均为合法合规且品质优良。

5. 存储环节严格按照产品说明书的要求操作，一丝不苟。

6. 使用时细心检查产品完整性、有效期及无菌状态，并认真填写使用记录。

7. 在院长的带领下，我们正逐步完善产品不良事件报告制度，医疗器械的安全使用迈上了新台阶。

8. 当然，实践中难免存在一些细微疏漏，还请上级领导对我院的工作给予宝贵的指导意见。

五、总结提升

通过此次自查自纠活动，我院不仅深入学习法律法规，规范了医疗器械的经营使用行为，还进一步强化了内部质量管理体系，增强了法制观念，提升了整体服务水平。

医院自查报告 篇6

依据县消防大队的要求，严防各类安全事故尤其是火灾的发生，切实爱护人民群众的生命财产安全。我单位加强了消防安全自查，现将工作开展状况报告如下：

一、领导重视，落实责任。

根据有关消防法的要求，我院领导班子特别重视特地召集相关部门讨论部署，落实制度、责任到人，本着“谁主管、谁负责”的'原则，仔细开展各科室安全自查工作。同时分管院长牵头，总务科组织相关科室人员对全院的消防设施、电器设备线路、各库房重地、锅炉、高压氧舱等高压容器场所、有周密仪器的重点科室部门进展了全面细致的安全大检查。要求各科室提高警觉，随时检查，并仔细履行安全防火措施，准时上报可能存在的火灾隐患，以便准时处理，坚决杜绝火灾事故的发生。

二、仔细自查，消退隐患。

从检查的结果来看，我院消防安全总体状况良好，各个消防通道畅通无堵塞现象。各项防火标志及疏散标志明显，消防器材配备齐全，消防给水设施及消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等各消防设施及录像监控设备运行良好。

三、进一步加大宣传力度，切实做到提高全员警觉性。

⑴全面加强消防安全宣传工作，提高全院职工的消防安全意识。通过院报、信息电子屏等形式的宣传活动，使消防安全学问人人皆知，切实营造一个全院参加消防工作的良好气氛。

⑵加大消防培训工作的力度，促使全院职工把握火灾通报流程及灭火设备的操作。一是会扑救初期火灾，能够准时精确报告火灾发生的地点、场所以及联系方式，懂得使用灭火器，懂得处置初起火灾；二是会自救逃命，能够随时把握所处环境的疏散路线和安全出口，懂得疏散通道、安全出口不畅的危急性，维护自己的消防安全权益，在火灾发生时懂得如何自救和疏散群众。

⑶加强消防安全隐患整治行动，确保畅通无阻。即确保消防安全疏散通道和安全出口畅通，疏散指示标志和应急照明灯具齐备有效。

通过宣传、培训、检查使全体员工提高了消防安全意识，提高了一旦消失火情的处置力量，夯实消防根底。

医院自查报告 篇7

(一)、组织管理

1、依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格按照《医疗机构执业许可证》中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。

医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗核心制度，大多数人员熟知其工作职责与相关规章制度，十三项医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法规、规章汇编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学习，全员培训至少一次/年。

医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。医院开展了科室学习法律、法规和执行情况检查工作，发现问题及时整改。

2、医院行政管理机构和管理机制医院实行院长负责制和院科两级管理，院长及副院长分工职责明确，各职能部门职责清楚，有完善的管理制度和程序。组织机构图能反应院领导、职能部门及临床科室的管理层次，建立了各职能部门的统一协调机制，有协调记录，管理组织机构设置合理、运行高效，能满足医院各项工作需要。

医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会制度，重大事项均经职代会讨论通过，并按照卫生部和省卫生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开制度。职工对管理组织机构和院领导赞誉度调查均≥85%。

3、人力资源医院医师、护士等卫生技术人员数量达到规定要求，三级医师查房和一、二线两级人员值班能满足临床需要。病房床位数与病房护士比1：0.53(骨科床位与护士比为1:0.6)，icu病房床数与床位比0.04:1，专业化培训护士比例达到规定要求。

卫生技术人员队伍学历、职称、年龄结构比例合理。床位数与卫技人员比1：1.06，药、检、放等专业技术人员具有相应的学历和职称，在职专业技术人员占职工人数比例、中高级技术人才占卫生技术人才人数的比例基本符合规定要求。

各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人;医院加了人才管理，强化了中青年骨干培养，确保了专家进得来、留得住、用得活。近年来无专家及中青年骨干出走的.现象。

医务人员继续教育制度落实完善，继续教育管理达上级要求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员继续教育工作顺利开展完成。

4、科学规划医院发展建设及改扩建均经过论证，符合区域卫生规划并经权限卫生行政部门批准。根据医院的等级、功能和任务，制定了医院3—5年发展规划、年度计划，并有效组织实施，年度工作总结能准确反映计划的完成情况。

(二)、信息管理

医院建立和完善了医院管理信息系统，实现了院内信息管理。医院信息系统能够及时、准确、系统地搜集、整理、分析和反馈有关医疗质量、安全、服务、费用等能满足医院管理、临床工作和各级卫生行政管理部门对医院法定统计信息的需要。

医院信息系统运行基本稳定安全，不能完全保证与局域网连接的工作站达到“避免直接与互联网联结”的要求。建立了防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备份。建立远程医疗与上级医院的技术咨询途径。

(三)、财务管理

医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一切财务收支活动均纳入财务部门统一管理。按照《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制定》及国家有关规定，设立会计科目、建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。

医院的内部部门、科室均未设立账外账、“小金库”。上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进行检查，在岗财务人员有任职资格，有财会人员岗位责任制。按照财务规定开设和使用银行卡号。建立了医院财务会计管理信息系统。

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