励志的句子范文大全（编辑 梦幻星辰）经过大量搜集励志的句子精心整理了“项目预算报告”。行是知之始，知是行之成，不管是上学还是工作的时候。需要使用报告的情况越来越多，写报告能让自己对工作及时总结。这些资料供你参考和使用希望它们对你有所帮助！

项目预算报告【篇1】

根据工作要求，我单位对20xx年度水利前期工作经费绩效情况进行了自我评价，根据财政支出的有关规定，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

设计、审查费等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

项目绩效总目标：争资立项4000万元。

2、项目绩效阶段性目标

20xx年度实际使用水利前期工作经费420.505万元，实际争资立项4181万元。

二、项目单位绩效报告情况

中央、省投资4181万元已于20xx年底全部到位。

三、项目评价工作过程

（一）绩效评价目的

根据设定绩效目标对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的工作质量、进度、资金拨付等的监管，特别是对资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

选用的评价指标：按指标及评价标准打分，满分为、项目管理（、项目绩效（。

评价方法：按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据文件精神，20xx年度水利前期工作经费资金绩效评价工作从20xx年3月25日开始，至5月25日结束。具体评价过程：

1、项目责任人对永兴县20xx年度水利前期工作经费的绩效进行自评，并形成工作底稿。

查阅相关资料，结合自评和项目实施实际，按照评价指标对项目建设进行现场评价。

核实和综合分析，对项目作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

按照20xx年度水利前期工作经费资金预算及要求，20xx年度实际争资立项4181万元

2、项目资金使用情况分析

实际使用资金政府采购等有效措施节约资金明显。

3、项目资金管理情况分析

建立了项目资金管理制度，对项目资金严格管理。资金拨付程序设置合理，审查严格，没有改变资金使用用途，也无截留、挤占、挪用情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

永兴县委、县政府高度重视，对项目实施过程的关键环节严格把关，我局集中了精干力量全程参与、把控，确保项目绩效目标达标。

2、项目管理情况分析

水利前期工作通过政府采购确定设计单位，与设计单位签订设计服务合同，根据合同支付设计服务费。支付设计服务费前，由中标单位开具正式发票，县水利局提出支付申请，经县水利局、县财政局主要领导核准、分管县领导批准后，由县财政局农业股支付中心转账至中标单位的账户。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（控制情况

项目通过限额及政府采购控制项目成本。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目实施一般为几个月，多则一年时间。

（2）项目完成质量

项目质量等级为合格。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目全部完成100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施为我县争取了中省两级资金4181万元，有效地促进了我县经济和社会的发展，水利发展实现可持续。

五、综合评价情况及评价结论

主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。经检查，绩效情况良好，预期目标基本实现。

项目绩效目标评价按指标及评价标准打分，满分为、项目管理（、项目绩效（。

(一)、项目决策方面（

项目决策由项目目标(决策过程(资金分配(8分)构成。各指标分析如下：

⑴、项目目标(4分)：项目目标明确。按评分标准得分4分。

⑵、决策过程(8分)：项目符合部门年度工作计划，且金额通过限额及政府采购。按评分标准得分8分。

⑶、资金分配（8分)：按政府采购情况确定资金量的大小，按评分标准得分7分。

从以上分析：项目决策方面得分4+8+7=19分。

(二)、项目管理方面（

项目管理由资金到位(资金管理(组织实施(10分)构成。各指标分析如下：

⑴、资金到位(4分)：计划使用资金636万元，实际使用资金420.505万元，结余资金215.495万元。

⑵、资金管理(10分)：资金管理符合相关法律法规和工作流程，不存在违纪违法行为。

⑶、组织实施(10分)：资金管理制度健全，严格按照管理制度支付。

从以上分析：项目决策方面得分4+10+10=24分。

(三)、项目绩效方面（

项目绩效由项目产出(项目效果(40分)构成。各指标分析如下：

⑴、项目产出(15分)：20xx年度实际争取中省两级资金4181万元，超年度计划4000万元。

⑵、项目效果（：项目实施为我县争取了中省两级资金4181万元，有效地促进了我县经济和社会的发展，服务对象满意度很高。

从以上分析：项目绩效方面得分15+39=54分。

绩效自评结论：根据以上指标分析，自评绩效总分为97分，大于80分。自评绩效等级“优秀”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

项目信息在当地及有关网络进行公示，主动接受社会各界的监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议：

无

八、其他需说明的问题：

无

项目预算报告【篇2】

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2．立项的依据。《省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社【20xx】9号）、《四川省财政厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（川财综【20xx】25号）、《财政厅民政厅关于下达20xx年中央财政福彩公益金的通知》（川财社【20xx】73号），省级下达20xx年福彩公益金：养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。

3．根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等，支持的主要方式为资金支持。

4．资金分配的原则及考虑因素主要是：结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。

2．省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

孤儿助学工程项目的绩效目标为：“开展孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

殡仪车购置项目的绩效目标为：支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

3．项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法

根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的`通知》，我县积极组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇（街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据中省对各项目的支持方向，结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际情况，加强对选址、建设内容、补助对象等的优化选择，合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个，共计1581万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2．资金到位。

3．资金使用。

各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理职责设在局办公室，现有专职财务工作人员3名，其中会计2名、出纳1名。所有的民政项目专项资金（含福利彩票公益金）均进行了专帐专户管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我县严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施；补贴类项目由乡镇（单位）向县民政局提供佐证资料进行申报，按标准据实补贴。

（二）项目管理情况。我县20xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目，项目中有的需要进行房屋建设，有的需要购置设施设备。为规范实施，我县属于政府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标，属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行政府采购，并对项目在一定范围内进行了公示。

（三）项目监管情况。各类项目下达乡镇（街道）及相关单位后，我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促，根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展，对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促，对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后，督促项目单位按规定进行验收和投入使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。20xx年间，支持建设1个社区养老服务综合体建设，1个乡镇敬老院，对63名孤儿发放助学补助，为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。

（二）项目效益情况

各类养老服务设施的建设，均按照厉行节约，经济实用的原则进行建设，项目建成后赓即投入使用，给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地，有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学，有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力，有效解决群众和殡仪服务需求，提高殡仪服务水平和质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我县在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序；在项目绩效上执行奖惩并举，做到了项目运行效果明显。

（二）存在的问题

岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。

（三）相关建议

1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低，请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。

2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展，力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。

项目预算报告【篇3】

       如何开一家养老院的注册申请流程资料

       条件和相关注意事项

       申请筹办社会福利服务机构：60张床位以上的由市民政局审批，60张床位以下的由所在县（市）区民政局审批，报市民政局备案。

       申请领取《社会福利机构执业证书》：由受理民政部门进行实地审验，符合执业申请条件的，发给《社会福利机构执业证书》；不符合执业申请条件的，发给申请人书面整改通知书，申请人应当在规定的期限内完成整改，并重新提出执业申请。

       办养老院首先需要经办人填写申请书、可行性研究报告，还得有审办资格证明文件、资金来源证明和固定场所证明文件，以及章程草案，有以上6项条件后就可以到所在辖区的民政部门办理手续。办理程序

       第一步：兴办企业所在区（市）县民政部门向市政务服务中心民政局窗口提交申请材料，由窗口工作人员进行初审后受理； 第二步：市民政局在规定的时限内派人对新办企业进行现场调查核实，符合条件的，在审批表上签字盖章；

       第三步：市民政局将相关资料移交市税务部门审核签章后上报省民政厅； 第四步：经省民政厅、国家税务局、地方税务局审批办证后返回市民政局，由市民政局转交区（市）县民政部门发给新办企业。

       －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－补充说明：

       现在国家鼓励民间投资做福利事业，你要先到当地民政部门咨询，具体要问：用地，贷款，税务，工商,国家有什么补贴政策等，这些都是民间投资者应该享有的优惠政策．

       国家现在已经颁布了这方面的政策，但跟当地的地方财政有关．总的说国家,地方是鼓励,支持民间投资兴办养老院的中央预算内直接投资项目管理办法

       第一章 总则

       第一条 为切实加强和进一步规范中央预算内直接投资项目管理，健全科学、民主的投资决策机制，提高投资效益，依据《国务院关于投资体制改革的决定》和有关法律法规，制定本办法。

       第二条 本办法所称中央预算内直接投资项目（以下简称直接投资项目或者项目），是指国家发展改革委安排中央预算内投资建设的中央本级（包括中央部门及其派出机构、垂直管理单位、所属事业单位）非经营性固定资产投资项目。党政机关办公楼建设项目按照党中央、国务院规定严格管理。

       第三条 直接投资项目实行审批制，包括审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计。情况特殊、影响重大的项目，需要审批开工报告。

       国务院、国家发展改革委批准的专项规划中已经明确、前期工作深度达到项目建议书要求、建设内容简单、投资规模较小的项目，可以直接编报可行性研究报告，或者合并编报项目建议书。

       第四条 申请安排中央预算内投资 3000 万元及以上的项目，以及需要跨地区、跨部门、跨领域统筹的项目，由国家发展改革委审批或者由国家发展改革委委托中央有关部门审批，其中特别重大项目由国家发展改革委核报国务院批准；其余项目按照隶属关系，由中央有关部门审批后抄送国家发展改革委。按照规定权限和程序批准的项目，国家发展改革委在编制年度计划时统筹安排中央预算内投资。

       第五条 审批直接投资项目时，一般应当委托具备相应资质的工程咨询机构对项目建议书、可行性研究报告进行评估。特别重大的项目实行专家评议制度。第六条 直接投资项目在可行性研究报告、初步设计及投资概算的编制、审批以及建设过程中，应当符合国家有关建设标准和规范。

       第七条 发展改革委与财政、城乡规划、国土资源、环境保护、金融监管、行业管理等部门建立联动机制，实现信息共享。

       凡不涉及国家安全和国家秘密、法律法规未禁止公开的直接投资项目，审批部门应当按照政府信息公开的有关规定，将项目审批情况向社会公开。

       第二章 项目决策

       第八条 适宜编制规划的领域，国家发展改革委和中央有关部门应当编制专项规划。按照规定权限和程序批准的专项规划，是项目决策的重要依据。

       第九条 国家发展改革委会同有关部门建立项目储备库，作为项目决策和年度计划安排的重要依据。

       第十条 项目建议书要对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析，并附相关文件资料。项目建议书的编制格式、内容和深度应当达到规定要求。

       由国家发展改革委负责审批的项目，其项目建议书应当由具备相应资质的甲级工程咨询机构编制。

       第十一条 项目建议书编制完成后，由项目单位按照规定程序报送项目审批部门审批。项目审批部门对符合有关规定、确有必要建设的项目，批准项目建议书，并将批复文件抄送城乡规划、国土资源、环境保护等部门。

       项目审批部门可以在项目建议书批复文件中规定批复文件的有效期。

       第十二条 项目单位依据项目建议书批复文件，组织开展可行性研究，并按照规定向城乡规划、国土资源、环境保护等部门申请办理规划选址、用地预审、环境影响评价等审批手续。

       第十三条 项目审批部门在批准项目建议书之后，应当按照有关规定进行公示。公示期间征集到的主要意见和建议，作为编制和审批项目可行性研究报告的重要参考。

       第十四条 项目建议书批准后，项目单位应当委托工程咨询机构编制可行性研究报告，对项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等进行全面分析论证，落实各项建设和运行保障条件，并按照有关规定取得相关许可、审查意见。可行性研究报告的编制格式、内容和深度应当达到规定要求。

       3由国家发展改革委负责审批的项目，其可行性研究报告应当由具备相应资质的甲级工程咨询机构编制。

       第十五条 项目可行性研究报告应当包含以下招标内容：

       （一）项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的具体招标范围（全部或者部分招标）；

       （二）项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用的招标组织形式（委托招标或者自行招标）。按照有关规定拟自行招标的，应当按照国家有关规定提交书面材料；

       （三）项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用的招标方式（公开招标或者邀请招标）。按照有关规定拟邀请招标的，应当按照国家有关规定提交书面材料。第十六条 可行性研究报告编制完成后，由项目单位按照规定程序报送项目审批部门审批，并应当附以下文件：

       （一）城乡规划行政主管部门出具的选址意见书；

       （二）国土资源行政主管部门出具的用地预审意见；

       （三）环境保护行政主管部门出具的环境影响评价审批文件；

       （四）项目的节能评估报告书、节能评估报告表或者节能登记表（由中央有关部门审批的项目，需附国家发展改革委出具的节能审查意见）；

       （五）根据有关规定应当提交的其他文件。

       第十七条 项目审批部门对符合有关规定、具备建设条件的项目，批准可行性研究报告，并将批复文件抄送城乡规划、国土资源、环境保护等部门。

       项目审批部门可以在可行性研究报告批复文件中规定批复文件的有效期。对于情况特殊、影响重大的项目，需要审批开工报告的，应当在可行性研究报告批复文件中予以明确。

       第十八条 经批准的可行性研究报告是确定建设项目的依据。项目单位可以依据可行性研究报告批复文件，按照规定向城乡规划、国土资源等部门申请办理规划许可、正式用地手续等，并委托具有相应资质的设计单位进行初步设计。

       第十九条 初步设计应当符合国家有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等设计方案，并据此编制投资概算。投资概算应当包括国家规定的项目建设所需的全部费用。由国家发展改革委负责审批的项目，其初步设计应当由具备相应资质的甲级设计单位编制。

       第二十条 投资概算超过可行性研究报告批准的投资估算百分之十的，或者项目单位、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，项目单位应当报告项目审批部门。项目审批部门可以要求项目单位重新组织编制和报批可行性研究报告。

       第二十一条 初步设计编制完成后，由项目单位按照规定程序报送项目审批部门审批。法律法规对直接投资项目的初步设计审批权限另有规定的，从其规定。对于由国家发展改革委审批项目建议书、可行性研究报告的项目，其初步设计经中央有关部门审核后，由国家发展改革委审批或者经国家发展改革委核定投资概算后由中央有关部门审批。经批准的初步设计及投资概算应当作为项目建设实施和控制投资的依据。

       第二十二条 直接投资项目应当符合规划、产业政策、环境保护、土地使用、节约能源、资源利用等方面的有关规定。第三章 建设管理 第二十三条 对于项目单位缺乏相关专业技术人员和建设管理经验的直接投资项目，项目审批部门应当在批复可行性研究报告时要求实行代理建设制度（“代建制”），通过招标等方式选择具备工程项目管理资质的工程咨询机构，作为项目管理单位负责组织项目的建设实施。项目管理单位按照与项目单位签订的合同，承担项目建设实施的相关权利义务，严格执行项目的投资概算、质量标准和建设工期等要求，在项目竣工验收后将项目交付项目单位。

       第二十四条 直接投资项目应当依法办理相关手续，在具备国家规定的各项开工条件后，方可开工建设。对于按照可行性研究报告批复文件的规定需要审批开工报告的项目，应当在开工报告批准后方可开工建设。

       第二十五条 直接投资项目的招标采购，按照《招标投标法》等有关法律法规规定办理。从事直接投资项目招标代理业务的招标代理机构，应当具备中央投资项目招标代理资格。

       第二十六条 建立项目建设情况报告制度。项目单位应当按照规定向项目审批部门定期报告项目建设进展情况。

       第二十七条 项目由于政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需调整投资概算的，由项目单位提出调整方案，按照规定程序报原概算核定部门核定。概算调增幅度超过原批复概算百分之十的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整。第二十八条 建立健全直接投资项目的工程保险和工程担保制度，加强直接投资项目的风险管理。

       第二十九条 直接投资项目应当遵守国家档案管理的有关规定，做好项目档案管理工作。项目档案验收不合格的，应当限期整改，经复查合格后，方可进行竣工验收。

       第三十条 直接投资项目竣工后，应当按照规定编制竣工决算。项目竣工决算具体审查和审批办法，按照国家有关规定执行。第三十一条 直接投资项目建成后，项目单位应当按照国家有关规定报请项目可行性研究报告审批部门组织竣工验收。第三十二条 直接投资项目建成运行后，项目审批部门可以依据有关规定，组织具备相应资质的工程咨询机构，对照项目可行性研究报告批复文件及批准的可行性研究报告的主要内容开展项目后评价，必要时应当参照初步设计文件的相关内容进行对比分析，进一步加强和改进项目管理，不断提高决策水平和投资效益。

       第四章 监督检查和法律责任

       第三十三条 发展改革、财政、审计、监察和其他有关部门，依据职能分工，对直接投资项目进行监督检查。

       第三十四条 国家发展改革委和有关部门应当依法接受单位、个人对直接投资项目在审批、建设过程中违法违规行为的投诉和举报，并按照有关规定进行查处。

       第三十五条 项目审批部门和其他有关部门有下列行为之一的，责令限期改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

       （一）违反本办法规定批准项目建议书、可行性研究报告、初步设计及核定投资概算的；

       （二）强令或者授意项目单位违反本办法规定的；

       （三）因故意或者重大过失造成重大损失或者严重损害公民、法人和其他组织合法权益的；

       （四）其他违反本办法规定的行为。

       第三十六条 国家机关及有关单位的工作人员在项目建设过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，依法追究行政或者法律责任。

       第三十七条 项目单位和项目管理单位有下列行为之一的，国家发展改革委和有关部门将其纳入不良信用记录，责令其限期整改、暂停项目建设或者暂停投资安排；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究行政或者法律责任。

       （一）提供虚假情况骗取项目审批和中央预算内投资的；

       （二）违反国家有关规定擅自开工建设的；

       （三）未经批准擅自调整建设标准或者投资规模、改变建设地点或者建设内容的；

       （四）转移、侵占或者挪用建设资金的；

       （五）未及时办理竣工验收手续、未经竣工验收或者验收不合格即交付使用的；

       （六）已经批准的项目，无正当理由未及时实施或者完成的；

       （七）不按国家规定履行招标程序的；

       （八）其他违反本办法规定的行为。

       第三十八条 有关工程咨询机构或者设计单位在编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计及投资概算以及开展咨询评估或者项目后评价时，弄虚作假或者咨询评估意见严重失实的，国家发展改革委和有关部门将其纳入不良信用记录，根据其情节轻重，依法给予警告、停业整顿、降低资质等级或者撤销资质等处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任。相关责任人员涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

       第三十九条 直接投资项目发生重大质量安全事故的，按照国家有关规定，由有关部门依法追究项目单位、项目管理单位和勘察设计、施工、监理、招标代理等单位以及相关人员的法律责任。第五章 附则

       第四十条 中央有关部门可以根据本办法的规定及职能分工，制订本部门的具体管理办法。省级发展改革部门可以参照本办法制订本地区的管理办法。

       第四十一条 本办法由国家发展改革委负责解释。

       第四十二条 本办法自 2022 年 3 月 1 日起施行。

项目预算报告【篇4】

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发的通知》（湘财绩〔、临澧县财政局《关于开展文件，临澧县财政局委托湖南九澧咨询服务有限公司，对临澧县20xx年度农村危房改造专项资金支出情况进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及立项依据

根据湖南省住房和城乡建设厅湖南省财政厅关于印发《湖南省和常德市住房和城乡建设局常德市扶贫开发办公室关于印发《常德市等文件立项，临澧县脱贫攻坚大会战指挥部结合县城的实际情况，下达了关于印发《，原则上每户配套标准为2.7万元。

项目资金用于农村危房的修缮或新建，主要为完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的危房改造任务。为其他低收入农户提供基本住房安全保障。项目实施单位临澧县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）。

2.项目主要内容

对临澧县范围内的存量危房进行改造，其中包括唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象实施改造，提高农户满意度。

3.项目实施情况

根据常建通〔唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象进行农村危房改造。具体实施步骤：

1.农户申请。

2.民主评议，评议结果在村级公示栏予以公示，公示期至少7天。

审批手续、审定资金补助标准，确认开工时间，上报县农村危房改造办公室审批。

4.县住建局危改办核准及公示。县危改办接到乡镇上报材料后，对申报材料进行复核，对符合补助条件的，根据住房危旧程度，核定危房改造方式，并对审批结果及时反馈乡镇公示，公示期至少7天。

5.组织竣工验收。乡镇初步验收合格后向县住建局危改办申请验收，县住建局危改办组织人员现场检查验收。

6.资金拨付。按审批后的名单拨付危改资金。

4.项目资金投入和使用情况

20xx年，项目资金总投入1005.95万元，截止20xx年1月20日，实际使用资金1005.95万元，资金全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

严格按照党中央、国务院有关加快农村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，坚持村民自愿、政府引导和科学规划、统筹兼顾等基本原则，全面落实精准扶贫“两不愁、三保障”，结合农村双改行动和脱贫攻坚战役，加快推进农村危房改造，到唯一住房为C、D级危房的非4类重点对象危房改造问题，实现“人不住危房，危房不住人”的目标。

2.项目年度绩效目标

通过本项目实施，对农村危房进行合理规划改造，改善区域内唯一住房为C、D级危房的非2个街道清查的农村危房进行修缮或新建，有效消除农村危房安全隐患。具体目标细化如下：

（1）数量指标。完成年度危改任务390户。

（》标准执行，鉴定精准率100%。改造房屋符合《临澧县农村危房改造竣工验收实施方案》规定标准，均通过现场竣工验收，合格率100%，打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。

（审批、资金支付及时率100%。

（4）成本指标。补助标准合规率100%。

（5）经济效益。有效减少由于危房问题而导致的农户经济损失，减轻危改户经济负担。

（6）社会效益。提高农房安全质量，保障危改户居住安全，促进社会和谐，无一例农户上访户，危改房利用率100%，相关对象政策知晓率90%以上。

（7）可持续性影响。危房改造项目的实施符合国家政策和社会发展，形成良性循环机制。

（8）满意度。受益对象满意度达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

湖南九澧咨询服务有限公司接到临澧县财政局委托后，成立了评价小组，根据项目具体情况制定了绩效评价方案。听取项目单位情况介绍，收集查阅项目相关资料，对项目资金情况、项目实施情况进行核实；通过现场查勘向受益对象随机发放调查问卷、电话问访、暗访等方式，了解相关情况。与项目单位、财政部门沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经绩效评价小组综合评价，该项目绩效评价得分分情况如下：

详见附件2专项资金绩效评价指标体系

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1.项目立项

该项目立项依据充分，程序规范。

2.绩效目标

填报的专项资金绩效目标表欠完整准确。

3.资金投入

项目资金按照乡镇上报的名单及补助金额，补助名单及金额由各村级通过民主评议确定，乡镇审核上报。

（二）项目过程情况

1.项目资金管理情况

（1）项目资金到位率。

截止到20xx年年底，项目专项资金到位1005.95万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。

截止20xx年1月，拨付的专项资金使用1005.95万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性。项目资金使用时由县住建局向财政提出申请，经层层审批后由县乡财局通过一卡通打卡发放，资金拨付程序合规，部分资金未打卡到农户本人，签订协议后打卡到村干部或承建施工方。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

无补助标准制度，村镇补助标准各地不一致。

（2）制度执行有效性

11个乡镇的村部档案或台账资料均未按要求留底备查，仅一份交县住建局。

（三）项目产出情况

2个街道共390户农村危房的改造工作。完成目标任务。

2.产出质量。农户危房进行鉴定，鉴定精准率100%，改造房屋建立了一户一档资料，填制了现场竣工验收单，验收合格率均达100%。打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。完成绩效目标。

审批、资金拨付。完成绩效目标。

4.产出成本。新建179户，补助540.7万元；修缮201户，补助445.35万元，置换9户，补助18.5万元，安置1户，补助1.4万元，共390户，合计1005.95万元。补助实行个体差异化，未制定补助标准制度或方案，无统一的补助标准。

（四）项目效益情况

1.经济效益

投入资金对临澧县的农村危房进行改造，促进了建筑业、装修业的发展，有效拉动了内需。同时农房建设机械化水平较低，需要较多的劳动力资源，尤其是农村个体建筑工与小工，可为农村劳动力提供就业机会，增加了务工人员的收入水平，农村就业渠道得到拓展。

2.社会效益

危房改造项目通过政府投入引导，激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，大部分困难群众住房条件得到了较大改善，受益户不断增加，取得了明显的社会效益。汇总统计调查问卷结果，危房改造农户对政策知晓率为75.68%。

3.可持续性影响

项目的实施，保障了农村唯一住房为C、D级危房的非放心房，居住条件得到较大改善，生活质量进一步提高。对打赢脱贫攻坚战，实现乡村振兴具有长远意义。

4.满意度

通过汇总调查问卷结果，危房改造农户满意度为86.49%，未完成绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

危房不住人”，实施进村入户开展调查研究和现场督导。

未达到入住条件的，要求立即整改到位；对严重超面积建设的，取消危改补助资格。巡查、排查、检查中发现的质量安全问题，建立台账，整改一个销号一个。

（二）存在的问题

1.项目管理欠严谨

一是提供的危改户花名册中：电话号码错误；身份证信息与本人不符；未填银行卡号；四类危改户对象未附确认身份的证明资料和相关部门身份审核信息。

二是湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省文件规定“纸质档案原则上由乡镇负责填报、整理，竣工验收后交县级住建部门保存归档。建立健全全村级、乡镇、县级农村危房改造台账管理制度”，现场调查发现乡镇均未提供真实准确的档案或台账资料。

三是打卡到村干部或承包方银行账户进行代建的危房，未制定具体的修缮代建实施方案，农户对代建的项目内容和成本不清楚。

2.未制定补助标准

根据湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省文件规定“制定具体控制标准，并在年度实施方案中明确”，在实际实施过程中，未制定具体规范的补助或控制标准，无完整的补助金额佐证依据，补助金额差异化未提供差异化依据，如同为修缮补助，刻木山乡肖丕书肖承佑郑金锋田国大杨家红4.6万元等。

3.部分危改资金效益欠佳

空置危改房（原屋主已故）比例较高，财政资金效益欠佳。如分散供养五保户肖承佑、肖承佑，建档立卡户胡必波、蒋秀林等共14套，财政补助危改资金30.45万元。空置房无后续管理制度。

（二）原因分析

以上问题产生的原因一是村镇未将基础工作精细化管理，档案严谨性、真实性、完整性欠缺；二是补助制度未制定，乡镇资金分配主观随意性较大；三是未考虑危改房后续处置问题。

六、有关建议

（一）精准完善档案资料

规范并严格执行危改户的身份审核程序，完善、精准村、镇、县三级危改档案资料，便于备查和核对。各级各层应逐一严格审核从申报到资金拨付等所有的档案资料，并保证档案资料的真实、完整、准确，避免弄虚作假，套取财政资金行为发生。由承包方制定修缮代建的实施方案，农户本人签字确认，知晓代建内容和成本情况，报村镇审批确认，保证支出的真实合理，确保财政资金的效益发挥。

（二）制定公平合理的补助标准

根据文件规定，对危改户进行准确摸底，针对不同情况的危改户，按类别制定公平合理的补助标准，各乡镇村级参照执行，确保补助资金的对象认定、补助标准公开公平公正，避免资金安排随意性，杜绝关系户、虚报冒领户、吃回扣等违规违纪情况。

（三）制定后续管理制度

制定危房补助后续管理制度，针对财政资金补助五保户等危改对象，因亡故后房屋空置的情况，建议村镇提出合理化处理建议后报县住建局统一确定处理方案。

项目预算报告【篇5】

一、项目概况

按照《宜宾市人民政府办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔20xx〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的`茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

20xx年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。

（二）项目绩效目标。

全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。

（三）项目资金申报相符性。

1、关于加工设备：20xx年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。

2、关于茶叶冻库：20xx年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

20xx年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。

2.资金使用。

20xx年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。

（二）项目组织实施情况。

对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。

三、项目绩效情况

（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。

（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。

（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、财政部门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。

（二）项目效益情况。

1、在经济效益方面，实现我县5家龙头企业共新建成茶叶生产线6条、增加冷库1197.69立方米，全县茶叶加工能力提升0.5万吨/年，茶产品冷藏冷冻能力得到进一步提升；

2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；

3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。

4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展。

5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。

（三）其他需要说明的情况。

无。

项目预算报告【篇6】

为确实做好文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、专项概况

按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：

1、港房屋协管经费。

2、保障性住房工作经费。

这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

二、专项资金使用及管理情况

我单位项目支出年初预算为居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。

20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：

居委会房屋协管的相关费用。

2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、专项组织实施情况

我单位实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

四、专项绩效情况分析

我单位资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。

：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

：资金落实到位情况良好

：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

：项目完成率完成及时率质量达标率成本节约率100%。

：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

五、基本经验及主要做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、意见及建议

新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目预算报告【篇7】

一、政策或项目概况

(一)政策或项目基本情况。

为了满足人民日益增长的对美好生活的向往，近几年来政府加大对基础设施、基层公益设施等项目的投资力度，工程数量越来越多。本着节约资金的原则，泗县审计局负责对政府投资的工程项目进行审计，对资金进行监管。随着政府投资工程项目越来越多，审计部分自身的人才队伍已经无法满足庞大的业务需求，根据县委县政府领导的工作部署，泗县审计局借助社会审计力量参与政府投资工程审计，需要支付相应的审计业务费。

(二)政策或项目绩效目标。

结合以往的审计工作经验，通过借助社会审计机构参与政府投资工程审计，全年预计能为政府节约资金上亿元。

(三)政策或项目资金需求情况。

随着项目数量的增多、项目工程量的不断变大，审计业务费用也不断增高，全年预计支付政府投资工程审计业务费用约1000万元。其中：支付协审费用920万元，支付保障政府投资审计工作开展费用80万元。

二、评估组织情况

根据《泗县财政局关于开展事前绩效评估的通知》文件要求，按照《宿州市财政局关于印发的通知》（宿财绩〔20xx〕118号）及《泗县财政局关于印发的通知》（泗财绩〔20xx〕53号）有关规定，泗县审计局迅速开展对20xx年度实施的政府投资工程审计业务费项目的绩效评估工作。泗县审计局政府投资工程审计业务费项目事前绩效评估工作在局党组书记、局长王江的'带领下，通过局班子成员的共同研究，结合业务股室的具体测算汇报，认为1000万元审计业务费用符合预期目标。

该项目根据县委县政府工作安排，具有可持续性和较大的社会效益。为推动项目效益最大化，通过7项指标提高绩效。分别为：数量指标为协审费用920万元，支付保障政府投资审计工作开展费用80万元；质量指标为严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩；时效指标为项目实施时间严格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指标为根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用；社会效益指标查看是否为县政府节约政府投资项目成本；可持续影响指标查看是否充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效；服务对象满意度指标要求服务对象满意度≥100%。

三、评估主要内容

(一)立项必要性。根据县委县政府领导的安排，设立了此项业务支出费用，该项目通过业务股室测算、局班子成员研究、局长向县委县政府领导汇报后，得到县委县政府领导的支持和同意，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，能及时为政府投资节约大量资金，为更好的服务人民群众节约大量资金。

(二)投入经济性。经评估，该项目支出内容和标准、政策补助对象和标准恰当，体现了适用原则，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期效益匹配。

(三)绩效目标合理性。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足现实需求，7项绩效指标精细化，具有可量化和可衡量性，指标值合理、可考核。

(四)实施方案可行性。经评估，具备政策和项目基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。

(五)筹资合规性。经评估，政策和项目筹资渠道明确且合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。

(六)其他需评估的内容。

四、总体结论

经评估，20xx年度实施的政府投资工程审计业务费项目符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益。

五、相关建议

无。

项目预算报告【篇8】

一、项目的建设必要性

中第一类“鼓励类”、第三十七项“卫生健康”第卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第5条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平，卫生健康体系更加完善”的经济社会发展目标。

医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。

自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

文化生活水平的不断提高，对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系，对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件，保障人民群众生命安全，促进社会经济发展是非常必要的。因此，进一步加强医疗基础设施的建设，能够改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足人民群众对医疗服务的基本需求。

医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容，而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设，防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化，是改善医疗体系落后现状的重大举措，将大大增强医院综合实力，大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系，适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下，医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。

6、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分，也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。

项目实施后将进一步扩大医院影响力，进一步提高医疗条件，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。综上所述，本项目符合国家产业政策，具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平，增强中医院的医疗卫生综合实力，实现跨越式发展，符合医院的长期发展战略和当地的发展规划，同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此，该项目的建设是十分必要的。

二、项目经济社会效益

本项目建成后，可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大，对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便，缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

项目预算报告【篇9】

一、基本情况

（一）项目概况。

根据发改委职责：负责编制区级政府性投资项目年度计划，综合管理区政府投资的重大建设项目；指导和监督其他各类政府性专项建设资金、政策性贷款等项目的建设资金的使用方向；负责组织职责范围内的政府性投资项目初步设计、概算审查等。土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的空间规划体系。截止20xx年底，支付29.9万元，支付率59.8%，余款因未达到支付节点，结转下年支付。

（二）项目绩效目标。

项目的实施将深化铜陵市空间规划，促进义安区城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的空间规划体系，统一管控和高效利用空间资源，提升空间治理能力，促进义安区城乡经济、社会、环境的可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

就评审、申报等环节，分析管理利弊，开展自评，发挥专项资金最大效益。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价情况。

截止主要农业产业发展现状及未来发展趋势；内部环境分析:分析义安区实施乡村振兴战略规划的内部资源能；乡村振兴战略规划编制:结合义安区实施乡村振兴战略规划的内外部资源能力,制定义安区多村振兴战略规划方案。

（二）评价结论

20xx年度铜陵市义安区发展和改革委员会前期经费自评总分为100分，经自评，总得分为97.5分，评价结果为优秀，具体情况如下：

1、预算执行情况10分，自评分为7.5分，存在原因是项目前期经费已经完成任务，但未达到支付节点时间，本年度支付率60%，剩余资金结转下年支付；

2、产出指标实现情况50分，自评分为50分；

3、效益指标实现情况30分，自评分分为30分；

4、满意度指标实现情况10分，自评分为10分。

我委项目前期经费得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持，工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

进一步研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，积极落实国家和省关于“项目为王”的发展理念，注重项目谋划、抓好项目建设，把项目建设作为经济建设的中心，强化规划编制体系建设，拓展编报领域，提高编制水平。

（二）项目过程情况。

我委认真组织实施，制定方案，周密部署，严格按照项目前期经费计划落实，为我区项目编制有序、高效打下坚实基础。

（三）项目产出情况。

该项目年初预算50万元，主要任务是完成本级政府投资

评审和论证、项目推进等经费。

（四）项目效益情况。

1、该项目实际签订编制合同价款29.9万元，截至20xx年12月底实际支出89700元，因项目前期经费未达到支付节点时间，本年度支付率60%，剩余资金结转下年支付。

五、存在的问题

研究创新的意识不够强，面对新型城镇化和城乡一体化的新要求，规划编制的思路和视野不够广阔，先进理念在规划中没有充分落实体现，编制成果还不能很好地适应新的发展要求。

六、有关建议

（一）进一步强化规划编制体系建设，拓展编报领域，提高编制水平。

（二）加强我区规划的执行和管理力度，完善内部管理机制，促进乡村、城市规划管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高规划编制效率。

项目预算报告【篇10】

按照福安市财政局《福安市财政局关于做好的要求，结合我局绩效自评情况，现将20xx年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）立项情况

福安市档案馆市政府的总体部署，与上级档案部门的工作部署，及时编制工程、采购预算，向上级部门争取资金支持。

（二）资金情况

20xx年福安市档案馆共有5个项目建设，采购资金预算总额为46万元，实际到位46万元。全年资金到位率为100%，到位资金支出完成率为100%。

（三）项目情况

上述专项资金主要用于第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“指导全市精准扶贫档案建设场数。

总体目标：提升福安档案管理水平，保证各单位档案安全性，群众查档方便、简捷、快速。

（四）主要绩效目标

二、评价过程

（一）评价主体与核查范围

按年初预算，档案馆针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

政府采购法规及相关会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。我局领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。

20xx年，我局组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。自评99分，等级优秀。

（二）指标体系设计

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我局根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

投入方面(项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面(旅游文化节重大活动的档案场数、举办“指导全市精准扶贫档案建设场数等方面来考查。

产出的质量则从档案法制宣传率、确保档案查阅工作顺畅运行率、安防建设覆盖率等来考查。

产出的效益，我们是从社会效益，社会公众或服务对象满意度指标均完成目标值等方面进行考查。

三、绩效指标分析

(一)投入指标情况（权重

财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展，所以“时效情况”得满分4分。

项目立项方面满分完整，事前进行集体决策。

资金落实方面，我局成本控制率为100%，得4分；资金到位率为100%，得5分；到位及时率为100%，得5分；项目资金已全部支出，所以资金使用率方面得4分。

(二)过程指标情况（权重

在资金的使用方面，我局严格依据财政制定的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

业务管理方面：我局管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准，保障了项目实施质量的可控性。所以，在管理制度健全性、项目质量可控性方面，得满分。

制度执行的有效性，得满分。

财务管理方面：我局能依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。固定资产有专人管理，并建立了详实的台帐，充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。

会计信息管理方面：我局的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。

(三)产出指标情况（权重

数量方面：

旅游文化节重大活动的档案场数、抓好“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设完成率如期完成了年度任务，所以此项为满分。

质量方面：

确保档案查阅工作顺畅运行完成率达到了99%此项满分，安防建设覆盖率达到了99%此项满分，档案法制宣传率达到了99%所以此项满分。

(四)效益指标情况（权重

社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值，总体完成情况良好，此项满分。

四、存在问题

（一）项目存在的问题

1.由于我馆没有设立独立财务，由市委行政科统一管理，在财务资金调度上不够灵活。

2．预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是施工项目有关的决算书到验收存在时间差等影响后续结算审核，导致的项目财政预算安排资金与实际财政资金安排数不同。

3.对项目实施主体把关不够严，影响项目进展与验收质量。

五、下一步改进工作的意见和建议

1.加强对项目相关材料的整理与收集，及时与市委行政科核对相应材料。

2.加强对项目实施的监管，及时验收，安排好资金调度。

3.加强对项目承接单位认真把关，确保项目保质保量序时完成。

4、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

5、建议对“6.9”国际档案宣传日活动加大力度。

今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上，为加快档案事业发展的步伐，办好群众满意的服务。

项目预算报告【篇11】

一、项目基本情况

随着我市经济社会的发展，建设用地需求急剧攀升，省厅下达的年度用地计划指标已远远不能保障我市建设用地实际需要。为保障建设用地，每年都要向省政府、省厅多次反复汇报协调争取调剂追加计划指标支持。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

保山市自然资源和规划局自接到《保山市财政局关于文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对20xx年度财政预算安排的项目开展绩效自评。

2.组织实施

局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

20xx年预算批复项目前期工作经费30万元正。

项目资金执行情况。

20xx年已按预算进度要求确保项目前期工作经费支出完毕，年末无结转结余。

2．项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

产出指标完成良好，通过积极向上争取及协调工作，保障了全市更多项目落地。

2．效益指标完成情况。

效益指标完成良好，通过争取项目，实现合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

五、绩效自评结果

绩效自评为优。

六、结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

加强绩效管理的专业知识培训。

八、其他需说明的问题

无

项目预算报告【篇12】

一、项目资金情况

20xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效管理委托服务计费标准，结合本地实际，预算安排50万元，实际支出76.8万元，执行率154%。超预算的主要原因是20xx年重点评价项目同比增加了5个项目；评价项目总金额达11.07亿元，同比增加9.88亿元。

二、项目资金管理情况

严格执行预算资金管理有关制度，按照《预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》（粤财绩[、《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》（梅县区府[和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。

三、项目绩效情况

（一）总体目标完成情况。重点评价项目完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了32项相关政策建议。

（二）具体绩效情况

1.产出数量：年初设定目标≤10宗，全年实际完成9宗。

项目组织实施、项目绩效方面，按工作要求完成绩效评价，严格执行定点采购合同，验收合格率达100%。

3.产出时效：已组织开展的9宗绩效评价均在20xx年内按时完成。

4.产出成本：实际支出76.8万元。

5、经济效益：对评价等次为“中”的2个项目，建议参照粤财预[20xx]153号文件《关于印发的通知》第五条绩效评价结果挂钩规定，按不低于20%的比例扣减对应项目预算额度。对专项绩效评价发现的存在问题责成项目主管部门进行整改，促进预算单位提高预算绩效管理水平，不断提高资金使用绩效。

四、总体评价

综上所述，绩效评价经费执行情况及实施效果总体良好。

存在短板主要是组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化，绩效结果的应用还需进一步提升。

项目预算报告【篇13】

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

20xx年区人大部门预算批复收入1532.65万元，其中一般公共预算收入1532.65万元，其中基本支出预算937.04万元，项目支出预算595.61万元，截止20xx年年底实际执行1716.67万元，执行率112%，其中基本支出执行897.63万元，基本支出执行率为:95%项目支出执行819.03万元，,项目支出执行率为：137%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、绩效考核方面

区人大分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标

2、预决算公开

20xx年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对20xx年预算进行公开，20xx年年终决算公开。

3、存量资金

响应财政快速消化存量资金的要求，区人大20xx年初结转结余为0元，合理有效使用资金，20xx年无存量资金，同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。

4、资产管理

20xx年年末资产合计760826.4元，其中货币资金137243.98元，固定资产净值334082.97元，20xx年新增固定资产0元，无形资产净值197531.05元，其他应收款净额91968.4元。

5、三公经费

20xx年年初预算三公经费64332元，其中公务用车运行维护费预算54332元，车辆2张，接待费用预算10000元；20xx年三公经费执行10663.98元，车辆运行维护费9774.98元，接待费用889元，无出国经费

6、内部管理制度建设

20xx年人员变动较频繁，单位内控制度制度略有调整与增加。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

20xx年年初预算15326465.2元，20xx年年末决算17166674.39元，预算执行率112%。20xx年财政拨款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占总支出的52.29%；项目支出8190344.85元，占总支出的47.71%。20xx年年末结余为0，无结余，当年收支平衡。

资金使用由科室提出申请，填报项目绩效跟踪表，提交科室主任审批，再由分管领导审批，再交由财务人员交到财政局资金管理科室申报，同时财政系统录入资金用款计划，等财政资金流程审核通过后，科室提交需要支付金额，单据齐全，领导审批后，支付资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。

三、主要绩效及评价结论

控制情况和成本（预算）节约情况。

20xx年年初成本预算15326465.2元，实际执行17166674.39元，省市级拨入经费比上年有所增加。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

从效率性上来说，基本支出按月进行开展，进度达标，完成情况良好，但项目实施方面来说，由于换届选举经费11月才开展，一二三季度不够理想，在保证质量的情况下，开展进度有点缓慢，项目管理进度把控性上还需要进一步加强与学习

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的政策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。

四、存在的问题

（一）常委会党组和机关党支部的建设还需加强，围绕党委中心工作服务保障大局的能力需进一步提升。

（二）人大监督工作刚性措施的落实、常委会作出的各类审议意见的跟踪检查和督促整改有待进一步加强。

（三）密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与选区群众联系的制度机制仍需进一步改进。

（四）区人大各专门委员会“一人一委”的现象仍然较为突出，专（工）委工作力量还需进一步加强。

（五）常委会机关服务和保障水平需进一步提高。

五、有关建议

针对特殊事项的项目，能否可以不按统一进度考核来执行。建议允许一事一议来打分。

六、其他需要说明的问题

项目预算报告【篇14】

我们接受委托，对屯溪区生态环境分局实施的新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程项目进行绩效评价。与本次绩效评价相关的资料由屯溪区生态环境分局负责提供，我们的责任是在实施评价相关工作的基础上对其发表评价意见。

我们的评价是按照《会计师事务所财政支出绩效评价业指引》（会协[和中国注册会计师审计准则进行的。在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查资料等我们认为必要的审计程序。现将评价情况报告如下：

一、绩效评价依据

1.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预〔20xx〕285号)；

；

；

4．《中国注册会计师审计准则》；

5．《政府购买社会组织公共服务项目合同》。

二、项目单位绩效报告情况

屯溪区生态环境分局作为本项目的实施主体，位于屯溪区阳湖镇兴昱路省、市环境保护工作的法律法规、政策和标准规范，组织拟定环境保护相关政策措施并组织实施；负责组织编制全区环境功能区划，参与制定全区主体功能区划；负责落实全区污染减排目标，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

三、项目基本情况

（一）项目概况

新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程项目，位于黄山市屯溪区黎阳镇。黎阳镇位于黄山市中心城区西南端，隶属安徽省黄山市屯溪区，镇域面积合铜黄高速及黄山火车站均在十五分钟交通圈内。

根据《安徽省财政厅、安徽省生态环境厅关于下达要求， 为加快推进水污染防治和水生态保护，要围绕新安江流域突出生态环境问题整改、新安江流域十大工程建设、水污染防治重点工作和新安江水环境保护要求，科学规划。

原环保部等有关部委在新安江流域启动全国首个跨省流域生态补偿机制首轮试点，设置补偿基金每年皖浙两省各出资1亿元。年度水质达到考核标准，浙江拨付给安徽1亿元，否则相反。二轮试点期间，皖浙两省出资均提高到2亿元。

长江干流及重要支流、重要湖泊。

第三轮试点为期三年（，浙江、安徽每年各出资模式、融资贴息等方式，引导社会资本加大新安江流域综合治理和绿色产业投入，另一方面将充分发挥杭黄铁路等重大交通设施的联通作用，按照产业互补、生态共建、发展共享的原则，积极创设平台，强化杭州市和黄山市的产业项目对接，协力推进黄山市加快实现绿色发展，把黄山——新安江——千岛湖——富春江——钱塘江打造成长三角乃至全国最美生态旅游风景带。

（二）项目绩效目标

铺设污水管道率水河岸清理、横江隆阜段建设污水管网防止直排等环境综合治理工作，修复隆阜片区良好生态水环境，在改善村民居住条件的同时，可有效推动隆阜古街优质历史文化资源创造经济社会效益；率水沿岸环境整治可有效改善黎阳水域生产生活环境，可为区域内教育资源和工业资源实现生态集聚发展。优化当地生态环境，改善了居民生活条件，有利于社会稳定和提高人民的生产生活水平，有利于改善投资环境和生态区域建设，促进隆阜片区和枧忠片区经济、社会、生态环境全面有效提升。营造良好河流生态系统，改善农村人居环境，改善水质、提升河道泄洪蓄水能力，有效保护隆阜古街、古埠头等沿河古建筑。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为掌握新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程项目的绩效情况，查找财政资金在效率效益、成本控制等方面存在的问题，提出解决问题的建议，为提升财政资金使用绩效提供决策依据。特开展本次绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

1.绩效评价原则

为保证本次绩效评价的顺利实施，在绩效评价工作过程中应当坚持以下原则：

（1）科学规范原则。在绩效评价过程中应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（预算部门的不同以及评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。在绩效评价工作过程中针对具体支出及其产出绩效进行，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本项目的绩效评价指标的设置、分值及评分标准，详见附件。

3.绩效评价的具体方法

结合本项目的实际情况，通过审查相关实施文件资料、现场查看、综合评价等评价程序，采用成本效益分析法、比较分析法、公众评判法以及因素分析法等相结合的评价方法。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程如下：

1.绩效评价前期准备阶段

（1）接受绩效评价主体的委托，签订业务约定书；

（2）成立绩效评价工作组；

（3）明确绩效评价基本事项；

（4）制定绩效评价方案。

2.绩效评价实施阶段

（数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据；

（汇总和分析；

（分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

3.绩效评价报告的编制和提交阶段

（1）根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告；

（2）与委托方就绩效评价报告进行充分沟通；

（3）履行评估机构内部审核程序；

（4）提交绩效评价报告。

五、绩效评价指标分析及绩效评价情况

屯溪区财政预算绩效评价指标体系共分三级，其中：一级指标四项：投入、过程、产出、效果；二级指标六项：项目立项、资金管理、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益；三级明细指标28项，满分分值100分，得分97分，具体评价情况如下：

（一）投入指标：（总分

项目投入阶段的二级评价指标分为项目立项、资金管理两个方面，三级明细指标6项，具体评价情况如下：

（

该项目在立项合规性方面，屯溪区黎阳镇人民政府求向黄山市屯溪区发展和改革委员会提交了《关于新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程项目立项的报告》（黎政【，黄山市屯溪区发展和改革委员会进行了审批，出具了《关于新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程项目立项的批复》（黄政函【。设立过程符合政策规定，申报内容完整，项目调整严格履行相应报批手续。

（

该项目设定的绩效目标通过横江隆阜段清淤、建设污水管网防止直排等环境综合治理工作，修复隆阜片区良好生态水环境，在改善村民居住条件的同时，可有效推动隆阜古街优质历史文化资源创造经济社会效益；率水沿岸环境整治可有效改善黎阳水域生产生活环境，可为区域内教育资源和工业资源实现生态集聚发展。本项目应铺设污水管道率水河岸清理、横江隆阜段500米河道清淤。绩效目标的设定明确合理，符合客观实际。

（

该项目设定的绩效评价明确、清晰、细化，实施计划完整、详细。

（

该项目计划财政资金为1,100万元，20xx年12月实际到位财政资金1,100万元，到位率为100%。

（

该项目实际使用资金742.26万元，拨付资金770万元，占比96.40%，使用率90%(含)-100%，得7分。

（

该项目要求安排自筹0万元。

（二）过程指标，（总分

项目实施过程阶段的二级评价指标分为业务管理、财务管理两个方面，三级明细指标11项，具体评价情况如下：

（

该项目执行基本建设四项制度,法人制、监理制、招投标制(政府采购制)、合同制并得到规范执行。

（

该项目实施监理、设计及施工单位均建立质量管理体系。

（

该资金安排的项目为通过财政批准并纳入预算管理。

（

该项目实施单位通过规定程度向财政部门报告资金使用和项目建设进度情况。

（

该项目尚示竣工验收，但在资金拨付过程均经监理工程师核验工程形象进度和工程质量。

（

该项目在实施过程中没有发现变更情况。

（

该项目档案通过专人管理，专盒收放，资料齐全。

（

该项目实施单位制定了财务管理制度及相关内部控制制度并得到规范有效运行。

（

该项目实施单位对本项目建立专项核算，没有发现支出依据不合规或虚列项目支出，截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。

（

该项目实施单位根据合同约定支付项目相关款项。

（

该项目实施单位制定了保障资金安全及规范资金管理的办法措施，没发现违反办法措施的情况。

（三）产出指标，（总分

项目产出评价设立一个二级指标为项目产出，三级明细指标6项，具体评价情况如下：

（

该项目计划实施的实际总投资额为-80%，得1分。

（

该项目按照《新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程可行性研究报告》规划建设周期建设、施工、监理单位联合验收合格。

（

该项目按照《新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程可行性研究报告》计划内容实施。

（

该项目尚未竣工验收，在资金拨付过程均经监理工程师核验工程形象进度和工程质量。

（

该项目没有发生变更。

（

该项目达到预期功能需要的配套设施已经实施。

（四）效果指标，（总分

项目实施效果设立一个二级指标为项目效益，三级明细指标5项，具体评价情况如下：

（

该项目的实施通过横江隆阜段清淤、建设污水管网防止直排等环境综合治理工作，修复隆阜片区良好生态水环境，在改善村民居住条件的同时，可有效推动隆阜古街优质历史文化资源创造经济社会效益；率水沿岸环境整治可有效改善黎阳水域生产生活环境，可为区域内教育资源和工业资源实现生态集聚发展。

（

该项目的实施优化了当地生态环境，改善了居民生活条件，有利于社会稳定和提高人民的生产生活水平，有利于改善投资环境和生态区域建设，促进隆阜片区和枧忠片区经济、社会、生态环境全面有效提升。

（

该项目实施营造了良好河流生态系统，改善了农村人居环境，改善了水质、提升河道泄洪蓄水能力，有效保护隆阜古街、古埠头等沿河古建筑。

（

该项目管理、运行维护制度健全，并得到有效执行，有利于社会、经济、环境资源可持续性发展和利用。

（

公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度,即满意人数与询问人数(15人)之比为100%。

六、绩效评价结论

我们认为，屯溪区生态环境分局实施的新安江支流率水、横江部分河段沿河生活污水管网建设及清淤工程项目，较好的按照相关规定实施，项目绩效评价总分为97分，一级指标得分明细如下：

根据等级一般划分标准为四档：---60分以下为差。本项目绩效评价总分为97分，为优等。

七、项目实施过程中存在的问题及相关建议

建设、施工、监理单位联合验收合格。屯溪区生态环境分局应根据项目实际实施情况，按与施工方签订的合同及时支付，避免违约风险；

建设、施工、监理单位联合验收合格。屯溪区生态环境分局应根据项目实际实施情况及时进行工程造价审核，按规定及时支付工程款项，避免反映的完成率指标失真；

3.屯溪区生态环境分局应在项目实施前期加强政策和项目宣传，进一步提升群众对项目的知晓率和满意度；

项目预算报告【篇15】

按照《芦山县财政局关于开展的工作安排，芦山县发展和改革局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县发展和改革局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员10人，机关工勤人员1名,退休职工32人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达，批复给我单位预算拨款收入249.42万元，其中:基本经费245.42万元,项目经费4万元，截至6月底，追加预算264.23万元。

二、1-6月执行情况

（一）部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费支出23.57万元，完成全年预算59.26%；人员经费支出111.33万元，完成全年预算62.40%；对个人和家庭的补助支出12.29万元，完成全年预算45.10%。

（二）部门项目预算1-6月执行情况

主要包括：专项经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)、小水电拆除安置借支款、“十四五”规划编制咨询服务费、抚恤金及丧葬费、采购多功能一体机、目标考核奖及离退休人员生活补助。，，至的项目为5个，有0个项目预算执行率为0。

（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况

20xx年，我局纳入编制绩效项目共1项，预算资金4万元。

专项经费，专项经费的使用，调动了退休老干部及大口广泛参与活动的积极性，确保老干部工作和大口管理工作顺利开展。1-6月执行预算0.13万元，完成全年项目绩效的3.25%。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入249.42万元，截至6月底追加预算264.23万元，1至6月完成支付411.55万元，其中项目经费完成支付264.36万元。全年预计执行513.65万元,执行率达到100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一）存在问题

无

（二）整改措施

无

五、工作建议

无

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