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预算报告【篇1】

公路桥梁预算师实训报告

一、实训背景

作为一名公路工程专业的学生，在学习过程中，我们除了需要掌握理论知识外，还需要具备实践操作的能力。公路桥梁预算师是公路工程中非常重要的一个职位，他们负责编制公路桥梁工程的预算，为工程的顺利实施提供了重要的保障。为了更好地掌握公路桥梁预算师的工作技能，我们进行了实训活动。

二、实训目的

本次实训活动的主要目的是让学生掌握公路桥梁预算的基本知识和技能，了解公路桥梁工程的施工流程和软件操作，提高实际操作能力和团队协作能力。

三、实训内容

1. 学习公路桥梁工程的基本知识，包括公路桥梁工程的分类、设计原理、施工工艺等。

2. 掌握公路桥梁预算的编制方法和步骤，了解常用的预算软件及其操作技巧。

3. 分组进行实际预算编制操作，包括确定工程量清单、填写预算表格、计算工程造价等。

4. 独立完成一份公路桥梁工程的预算报告，并结合实际数据进行分析和总结。

5. 小组合作进行实际工程量清单的实地测量和数据采集，了解实地施工情况和现场管理要点。

四、实训总结

通过本次实训活动，我深刻认识到作为一名优秀的公路桥梁预算师，不仅需要具备扎实的理论基础和专业技能，还需要具备较强的实际操作和团队协作能力。在实训中，我们不仅学到了专业知识，还锻炼了自己的实际操作能力和团队合作能力，为将来的工作打下了良好的基础。

未来，我将继续努力学习，不断提高自己的专业水平和实践能力，成为一名优秀的公路桥梁预算师，为我国公路建设事业的发展贡献自己的力量。感谢实训活动的指导老师和同学们的支持和帮助，让我受益匪浅。

预算报告【篇2】

为认真贯彻落实兵团关于消防安全的电视电话会议精神及十三师防火委《关于开展安全大检查活动》的文件精神，学校根据安全管理工作实际情况，开展了安全隐患排查及整治工作，现将开展情况汇报如下：

一、检查时间：20xx年xx月xx日

二、检查人员：

三、排查范围及内容：

1、排查教学楼用电设施、消防设施等是否存在隐患。

2、排查食堂卫生、食品、饮用水等是否存在隐患。

3、排查校园及周边建筑物、教室内墙体及吊坠物、学生活动场所等是否存在隐患。

4、排查实验室药品使用和存储是否存在隐患。

5、排查校门口交通环境是否存在隐患。

四、开展排查情况：

经排查，存在校园及周边安全隐患的有：

1、2号教学楼疏散图未张贴。

2、教师办公室随意私接电源、插座。

3、科技楼四楼监控设备显示屏无图像。

4、科技楼未能按时间规定锁楼门。

5、教学楼、科技楼配电箱未上锁。

6、餐厅未安装消防应急灯、疏散标志。

7、二号教学楼侧门未及时打开。

8一号宿舍楼疏散标志线路故障不能正常使用。

9、校门口公路减速带需维修、更换，存在交通安全隐患。

五、安全隐患整治情况：

1、学校综治工作领导小组上报师政法委对校园周边进行了全面整治，维修更换公路减速带。20xx年xx月xx日前完成。

2、排查出的科技楼未能按时间规定锁楼门、二号教学楼侧门未及时打开隐患，已要求门卫按规定时间开锁楼门。

3、要求一、二号楼的负责人对办公室私接电源情况20xx年xx月xx日前整改完成。

4、检查出的教学楼、科技楼配电箱未上锁、一号宿舍楼疏散标志因线路故障不能正常使用隐患，要求后勤部门1月12日前整改完毕。

5、检查出的2号教学楼疏散图未张贴隐患，要求综治办20xx年xx月xx日前整改完成。

6、检查出的科技楼四楼监控设备显示屏无图像隐患，要求科技中心20xx年xx月xx日整改完成。

7、餐厅安装消防应急灯、疏散标志，请示校领导，20xx年xx月xx日安装完成。

预算报告【篇3】

       ---

       （三）、预算执行方面

       1、预算收入方面

       单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。

       2、预算支出方面

       预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。

       基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。

       项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均

       2---编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。

       （四）、资产管理方面

       1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。

       2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。

       3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。

       5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。

       （五）、政府采购方面

       政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

       （六）、合同管理方面

       合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行

       4---以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。

       总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。

       xxx管理局

       xxxx年xx月xx日

       篇2：2022年度预算执行情况分析总结报告

       2022年度预算执行情况分析总结报告

       集团财务财产事业部：

       根据集团《关于做好2022年年终决算有关工作的通知》精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司2022年度预算执行情况分析、总结报告如下：

       6---团下达的收入目标。

       二、预算支出执行情况

       集团年初下达给我公司常规支出控制目标为650万元，全年实际执行金额为万元（公司2022年度常规费用支出参见后附的预算执行分析表附表一），节省开支万元，节省占比%。支出控制业绩突出。领导煞费苦心节约开支，利用这笔资金保障了公司的正常运转和开拓发展，特别是为逆境下的倒闭破产停业等已关门的商户空置面积重新招商、开展大型广告招商活动、设施设备维护更新、保障消防安全、员工培训等方面发挥了巨大的作用。

       三、往来款、借款、备用金清理情况

       1、“应收账款”和“其他应收款”等往来账户的款项已清理核对完毕，并按集团的要求上报财务财产事业部。

       2、公司各部门借用的备用金已于决算前办理手续，该还的已还，少数未归还的按规定已办理了转借手续。

       8---情况汇报如下：

       一、部门预算编制

       （一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。 部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算，10---根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。

       重视采购预算，提高采购编制的完整性。

       根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的要求，结合本部门开展工作的实际，准确把握采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算编制做到全面准确，符合实际需要。

       二、部门预算执行

       （一）健全机制，规范内部管理行为。 根据工作实际，制定了《机关财务管理制度》、《采购制度》、《会议制度》、《公务电话管理办法》、《公物使用与管理制度》、《车辆管理制度》、《招待费使用管理办法》等规章制度。通过实施内部监督和控制制度，明确了记账人员与

       12---目和用途使用，无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金

       现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。

       对于不可预见经费，据《市直部门预算不可预见经费使用管理办法》的相关规定，按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。

       （三）规范管理，严格执行采购程序。 根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的有关规定，按照年度采购预算，向政府采购部门申报采购计划，经政府采购部门审批后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了采购成本，提高了资金使用效益。

       通过自查工作的开展，促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监督机制的完善。

       二0一三年五月三十日

       14----

预算报告【篇4】

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1.项目基本性质

中央和省级财政城乡居民医疗救助补助资金。

2.项目用途和主要内容

20xx年中央财政下达我省城乡居民医疗救助补助资金27,988万元，我省省级财政下达我省城乡居民医疗救助补助资金2,800万元，资金主要用于我省户籍的特困供养人员、孤儿、最低生活保障对象、农村建档立卡贫困人口、低收入救助对象和因病致贫救助对象在资助参保、住院、门诊治疗等方面进行救助。

20xx年省级财政城乡居民医疗救助补助资金预算为2,800万元，我省省级财政部门于20xx年7月13日下达20xx年省级财政城乡居民医疗救助补助资金2,800万元。预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

对我省常住户口的城乡低保对象、特困人员、重点优抚对象、丧失劳动能力的重残人员、特困家庭的重病人员及市县人民政府确定的特殊困难对象在大病住院、门诊治疗、参保参合等方面进行救助，目标如下：

1.医疗救助对象人数规模≥10万人；

2.资助贫困人员参加基本医疗保险率≥100%；

3.服务对象满意度≥95%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

20xx年中央及省级财政城乡居民医疗救助补助资金100%足额到位。

（二）项目资金使用情况分析

20xx年，医疗救助资助参加基本医疗保险893478人。20xx年城乡医疗救助基金支出3.01亿元。

（三）项目资金管理情况分析

我省认真贯彻《海南省人民政府办公厅关于印发的通知》（琼府办〔20xx〕299号）文件精神，按照因素法分配中央和省级财政补助资金报省财政厅予以核定，以保障困难群体的基本医疗。各级医保部门将城乡医疗救助资金纳入社会保障基金财政专户，专项管理，专款专用。

三、项目管理情况分析

各级医保部门每季度报送医疗救助情况统计表及基金收支情况表至省级医保部门汇总后报送国家医保局，有效地监督管理各市县医疗救助情况。

四、项目绩效情况

（一）项目产出

1.20xx年，医疗救助资助参加基本医疗保险893478人，完成医疗救助对象人数规模≥100000人；

2.20xx年底医疗救助基金滚存结余4.89亿元，基金累计结余占该年度筹集基金总额的比重为125.90%；

3.重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率均高于70%；

4.医疗救助“一站式”即时结算地区覆盖率100%；

（二）项目效益

1.对符合条件的贫困人员给予医疗救助，做到应保尽保；

2.救助对象政策范围内个人费用负担明显减轻；

3.省医保局将“村医通”便民服务工程作为全省医保工作的“头等大事”来抓，出台了《海南省“村医通”管理办法》，打通了医保结算服务“最后一公里”，实现农村参保人可以像城市居民一样便捷享受到医保待遇，实现了从“群众找医保”到“医保找群众”的转变，从“群众多跑腿”到“数据多跑路”的转变；

4.医疗救助对健全社会救助体系的影响成效明显，对健全医疗保障制度体系的作用成效明显；

5.医疗救助服务对象对医疗救助工作的各项满意度平均值≥95%。

五、综合评价情况及评价结论

总体而言，海南省20xx年省级财政下达的城乡居民医疗救助补助资金在实施城乡医疗救助、提高保障水平、减轻困难群众看病就医负担等方面发挥了积极作用，补助资金管理使用规范合理，各项绩效指标完成情况良好。

六、存在的问题和建议

（一）存在问题

当前的城乡医疗救助基金累积结余较多，基金尚未得到充分、有效、均衡、合理的使用。

（二）建议

进一步完善医疗救助政策，在符合国家规定和海南省实际情况的基础上，适度缓解救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担。

预算报告【篇5】

全国人民代表大会常务委员会：

受国务院委托，我向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况，请审议。

一、预算执行基本情况

今年以来，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，各地区各部门在以***同志为核心的党中央坚强领导下，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，落实十三届全国人大二次会议关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打好三大攻坚战，适时适度实施宏观政策逆周期调节，有力推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间，供给侧结构性改革持续推进，改革开放继续深化，就业比较充分，精准脱贫有序推进，生态环境持续改善，人民生活水平和质量继续提高，推动高质量发展的积极因素增多。在此基础上，预算执行情况较好。

(一)一般公共预算执行情况。

1—7月，全国一般公共预算收入125623.08亿元，增长3.1%，增幅同比回落6.9个百分点，主要受减税降费政策效应、经济下行压力加大，以及去年同期基数较高等因素影响。全国一般公共预算支出137963.26亿元，增长9.9%，增幅同比提高2.6个百分点，保持了较强的支出力度。收支运行的主要特点：

一是减税降费效果持续显现，税收增速大幅回落。1—7月，全国税收收入增长0.3%，增幅同比回落13.7个百分点。分税种看，国内增值税增长5.4%，增幅同比回落9.5个百分点，主要受去年降低增值税税率政策翘尾和今年增值税新增减税效果进一步放大等影响。企业所得税增长4%，增幅同比回落9.4个百分点，主要受提高研发费用税前加计扣除比例、小微企业普惠性税收减免等影响。进口货物增值税、消费税下降5%，增幅同比回落16.5个百分点，主要受一般贸易进口增速下降、下调进口货物增值税税率等影响。个人所得税下降30.3%，增幅同比回落50.9个百分点，主要是去年提高基本减除费用标准、调整税率的政策翘尾和今年增加6项专项附加扣除的减税效应叠加释放。涉及小微企业普惠性税收减免政策的“六税两费”同比下降。

二是涉及降费政策的有关收入继续下降，多渠道盘活资金资产带动非税收入增加。1—7月，包括教育费附加在内的专项收入以及行政事业性收费收入，在去年同期下降3.1%的基础上，今年同比又下降0.8%。同时，各级财政部门积极应对减税降费带来的收支平衡压力，大力盘活国有资金和资产，带动相关收入增加，全国非税收入增长24.8%，主要是国有资本经营收入和国有资源(资产)有偿使用收入增长。中央财政增加特定国有金融机构和央企上缴利润，以及部分中央金融企业分红收入同比增加，合计占全国非税收入增收额的61%，拉高全国非税收入增幅15.1个百分点。

三是中央和地方收入增速均明显回落，地区间收入增幅分化。1—7月，中央一般公共预算收入增长3.3%，增幅同比回落8.3个百分点;地方一般公共预算收入增长3%，增幅同比回落5.5个百分点。分地区看，东部、中部、西部、东北地区分别增长3.4%、5.4%、0.7%、-1.4%，增幅同比分别回落4.9、5、7.1和7.8个百分点。31个省(自治区、直辖市)中，收入实现两位数增长的有3个;个位数增长的有17个;收入下降的有11个，下降的省份比去年同期增加7个。

四是财政支出保持较快增长，重点领域资金需求得到较好保障。1—7月，全国一般公共预算支出增幅比6.5%的全年预算增幅高3.4个百分点，支出进度为58.6%，比序时进度快0.3个百分点。其中：中央一般公共预算本级支出19608.32亿元，增长9.5%;地方一般公共预算支出118354.94亿元，增长10%。截至7月末，中央财政拨付转移支付资金为预算的64.9%，比序时进度快6.5个百分点。重点支出预算执行较好。教育、科学技术支出分别增长9.6%、17.7%。社会保障和就业、卫生健康支出分别增长7.9%、8.3%。节能环保支出增长17.4%。农林水支出增长10.3%。中央基建投资预算下达5334.33亿元，为预算的92.4%。

(二)政府性基金预算执行情况。

1—7月，全国政府性基金收入38691.24亿元，增长5.5%。其中：中央政府性基金收入2276.59亿元，增长3.1%;地方政府性基金本级收入36414.65亿元，增长5.6%，其中国有土地使用权出让收入增长3.1%。全国政府性基金支出44445.72亿元，增长33.8%。其中：中央政府性基金本级支出1309.36亿元，增长43.1%，主要是可再生能源电价附加收入安排的支出同比增加较多;地方政府性基金相关支出43136.36亿元，增长33.5%，主要是提前下达部分地方政府专项债券额度、发行进度大幅提前，相应支出加快，其中国有土地使用权出让收入相关支出增长9.4%。

(三)国有资本经营预算执行情况。

1—7月，全国国有资本经营预算收入1383.49亿元，增长68.5%，主要是加快了国有资本经营收益的审核与缴库进度。其中：中央国有资本经营预算收入541.73亿元，地方国有资本经营预算本级收入841.77亿元。全国国有资本经营预算支出925.3亿元，增长7.3%。其中：中央国有资本经营预算本级支出447.9亿元，地方国有资本经营预算支出477.4亿元。

(四)社会保险基金预算执行情况。

据人力资源社会保障部和国家医疗保障局初步统计，1—6月，全国社会保险基金收入41167.7亿元，增长10.2%。全国社会保险基金支出34115.12亿元，增长16.3%。截至6月底，基金累计结余96734.51亿元。

总的看，今年以来预算执行情况较好，有力保障了党中央、国务院重大决策部署的贯彻落实。同时，财政运行和预算执行中也存在一些问题，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

二、落实十三届全国人大二次会议预算决议情况

国务院有关部门认真贯彻预算法和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，落实全国人大通过的预算决议要求，牢固树立过紧日子的思想，加力提效实施积极的财政政策，加大对深化供给侧结构性改革、打好三大攻坚战等重点领域的支持，狠抓预算执行管理和财税体制改革，有力促进了经济发展和民生改善。

(一)实施更大规模减税降费。

按照党中央、国务院决策部署，出台实施近年来力度最大的减税降费政策。据统计，1—6月全国累计新增减税降费11709亿元，其中今年新出台减税政策共计减税5065亿元，在减轻企业负担，稳定市场预期，促进企业加强研发、增加投资和扩大就业等方面发挥了积极作用。一是深化增值税改革。4月1日起，将制造业等行业16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业10%的税率降至9%，扩大进项税抵扣范围，对生产、生活性服务业加计抵减，试行增值税期末留抵税额退税制度。4—6月减税3185亿元，所有行业均实现减税，其中制造业减税效果最明显，减税1389亿元，占比超过四成。二是实施小微企业普惠性税收减免。大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，加大所得税优惠力度，政策范围覆盖95%以上的纳税企业。1—6月小微企业普惠性税收政策减税1164亿元，其中民营经济市场主体减税额占88%。三是落实个人所得税专项附加扣除政策。1月1日起，子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人支出6项专项附加扣除政策开始实施。1—6月减税302亿元，5190.5万纳税人享受该项政策。提高个税基本减除费用标准和实施专项附加扣除，累计有1.15亿纳税人无需再缴纳工薪所得个人所得税。四是降低企业社保缴费负担。下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例至16%，继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策，核定调低社保缴费基数，明确各地不得采取任何增加小微企业实际缴费负担的做法，不得自行对历史欠费进行集中清缴，1—6月企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费减少超过1280亿元。同时，减免、降低部分行政事业性收费，清理规范有关政府性基金。为落实好减税降费政策，中央政府带头过紧日子，大力压减一般性支出，安排对地方转移支付超过7.5万亿元、增长9%;地方政府也深挖潜力，拿出实实在在举措，确保减税降费各项政策落地。

(二)推动深化供给侧结构性改革。

按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，聚焦突出短板和薄弱环节，着力支持实体经济发展，提升经济创新力和竞争力。一是推动制造业高质量发展。将适用固定资产加速折旧优惠的行业范围扩大至全部制造业领域，支持企业加快技术改造和设备更新。对符合条件的集成电路设计企业和软件企业继续给予企业所得税优惠政策。二是支持实施创新驱动发展战略。瞄准世界科技前沿，加强自主创新能力源头供给，加大基础研究投入力度。狠抓中央财政科研项目资金管理改革政策落实，修订国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目和资金管理办法，推进基于绩效、诚信和能力的科研管理改革试点，赋予科研机构和人员更大自主权。推行科研经费后补助制度，鼓励企业牵头承担国家科技重大项目。新增支持58个实体经济开发区打造特色载体，促进中小企业创新创业升级。三是进一步缓解小微企业融资难融资贵。推动国家融资担保基金加快运作，对融资担保金额100万元及以下的业务免收再担保费，基金再担保业务规模超过1400亿元、担保户数约8.59万户。完善财政支持普惠金融发展政策，个人和小微企业创业担保贷款上限均提高50%，对金融机构贷款及时足额给予贴息保障。继续实施小微企业融资担保降费奖补政策，对上一年度年化担保费率不超过2%的省份进行奖补。四是持续推进落实乡村振兴战略。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，保障重要农产品特别是粮食有效供给。支持“镰刀弯”地区调整种植结构，启动实施马铃薯制种大县奖励政策，发展马铃薯产业链。在10个省份开展中央财政对地方优势特色农产品保险奖补试点。实施农村“厕所革命”整村推进财政奖补政策，加强农村生活污水治理，切实改善农村人居环境。将农村饮水工程维修养护经费纳入中央财政补助范围，保障农村贫困人口饮水安全。

(三)继续支持打好三大攻坚战。

在巩固已有成果基础上，加大补短板、强弱项力度，集中力量支持，实施精准攻坚。一是有效防控地方政府隐性债务风险。开好“前门”，截至7月底，累计发行地方政府新增债券25530亿元，占全年新增地方政府债务限额的82.9%，为防范化解地方政府隐性债务风险创造了条件。完善地方政府专项债券管理，做好专项债券发行及项目配套融资工作,允许将地方政府专项债券作为符合条件的重大项目资本金，确保法定债券不出任何风险。健全地方政府债券市场化发行定价机制，顺利开展柜台发行试点。妥善应对融资平台公司到期存量地方政府隐性债务风险对地方政府隐性债务实行常态化监控、定期研判，落实问责机制。二是大力支持脱贫攻坚。严守现行脱贫攻坚目标标准，多渠道增加相关转移支付并加大对贫困地区、贫困人口的倾斜，其中，中央财政专项扶贫资金1260.95亿元已全部下达，增量重点用于“三区三州”以及“三区三州”之外贫困人口多、贫困发生率高、脱贫难度大的深度贫困地区，着力支持解决“两不愁三保障”突出问题。出台对企业扶贫捐赠支出所得税税前扣除、扶贫货物捐赠免征增值税、政府采购支持脱贫攻坚等政策，调动各方帮扶积极性。深入推进贫困县涉农资金整合试点，完善财政扶贫资金动态监控机制，落实扶贫项目资金全过程绩效管理要求，全面加强各级各类扶贫资金管理。三是积极支持污染防治。集中政策、资金打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役，1—7月节能环保支出3433.71亿元。扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市范围。落实长江经济带生态保护修复奖励政策，深入实施城市黑臭水体治理示范，加强以渤海为重点的近岸海域保护。大力支持生态保护与修复，围绕重点生态功能区已累计支持25个山水林田湖草生态保护修复试点项目。完善绿色税收政策，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%税率征收企业所得税，启动环境保护、节能节水项目和资源综合利用项目企业所得税优惠政策目录修订工作。

(四)加强保障和改善民生。

在今年财政收支平衡压力加大的情况下，坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行。一是促进稳定和扩大就业。中央财政就业补助资金547.28亿元已全部下达，用于加强公共就业服务。加大失业保险援企稳岗力度，部署做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金的筹集、使用和管理工作。提高自主就业退役士兵和重点群体创业就业税额扣减额度，扩大享受政策优惠的企业范围。二是支持发展公平而有质量的教育。巩固城乡义务教育经费保障机制，启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工作,重点支持地方消除城镇“大班额”。扩大高职院校奖助学金覆盖面，提高补助标准，设立中等职业教育国家奖学金。推进“双一流”建设，支持中西部地区建设有特色、高水平大学。三是提高社会保障水平。继续实施并完善企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，调剂比例进一步提高至3.5%，今年中西部地区及老工业基地省份受益规模将达到1500多亿元。推动全面建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，城乡居民医保财政补助标准增加30元，一半用于大病保险，大病保险起付线降低、报销比例提高到60%，中央财政补助资金3336.4亿元已全部下达。支持提升医疗服务与保障能力，加强基本公共卫生服务和重大传染病防控工作。出台罕见病药品、国产抗艾滋病病毒药品增值税减免政策，加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠。四是支持基本住房保障。安排专项资金支持，重点推进城市棚户区改造，1—7月全国共改造开工207万套，开工率71.6%。今年对城镇老旧小区改造安排中央补助资金，支持改造建设小区水电气路等配套设施。继续支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等四类重点对象危房改造。五是推动文化体育事业发展。完善公共文化服务体系，改善基层公共文化体育设施。支持中华优秀传统文化传承发展，加强文化遗产保护。引导优秀文艺作品创作生产。积极支持北京冬奥会筹办和国家队备战奥运等工作。

(五)深化财税体制改革。

加大改革工作力度，按照有利于激发微观主体活力和调动地方积极性的要求，推动财税体制改革取得新进展。一是加快财政体制改革。出台教育、科技、交通运输等领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，自然资源等其他重要领域改革方案制定取得积极进展。完善中央对地方转移支付制度，设立共同财政事权转移支付，加强转移支付管理。二是健全预算管理制度。推动各地区各部门深化落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，以绩效为导向优化支出结构，削减长期沉淀和低效无效资金。扩大公开预算的中央部门范围，拓展对地方转移支付公开内容，在财政部门户网站增设省级预决算公开专栏。进一步深化政府采购制度改革，建立采购主体职责清晰、交易规则科学高效、政策功能完备的现代政府采购制度。三是深化税收制度改革。完善增值税制度，研究调整增值税留抵退税地方分担机制。加强个人所得税改革相关信息系统优化和数据共享工作，确保专项附加扣除政策落实到位。积极推进资源税等税种以及政府非税收入管理条例立法。四是推进国资国企改革。加快国务院直接授权的国有资本投资、运营公司试点，以及中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点。中央国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高到28%。完善国有金融资本管理，推动做实金融国资预算。支持剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，加快推进中央企业处置“僵尸企业”和治理特困企业工作。

三、下一步财政重点工作安排

我们将认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念、推动高质量发展，坚持推进改革开放，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，统筹国内国际两个大局，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策，重点做好以下工作：

(一)实施好积极的财政政策，促进经济平稳运行。

细之又细抓好减税降费各项政策措施的落实，密切关注各行业税负变化，跟踪分析经济运行情况和政策落实中遇到的问题，不断完善政策举措，优化相关流程，帮助企业用足用好政策，确保制造业等主要行业税负明显降低，确保建筑业和交通运输业等行业税负有所降低，确保其他行业税负只减不增，使企业特别是小微企业社保缴费负担有实质性下降。进一步治理违规涉企收费，把清理规范涉企收费与“放管服”改革紧密结合，加大收费公开透明力度，畅通减税降费红利传导机制，主动接受社会监督，对搞变通、打折扣或变换花样乱收费抵消减税效果的，发现一起查处一起。支持部分城市开展深化民营和小微企业金融服务综合改革试点，引导更多金融资源支小助微。同时，加强民生保障，多措并举支持稳定和扩大就业，全面推开划转部分国有资本充实社保基金，落实好发展社区养老、托幼服务，以及城镇老旧小区改造试点等政策，在民生改善中持续释放内需潜力。研究继续降低进口关税总水平，完善出口退税政策，加快退税进度。

(二)扎实做好收支预算管理，开源节流平衡预算。

加大开源节流力度，弥补减收缺口，实现预算平衡和财政稳健运行。主动挖潜、多管齐下，认真清点“家底”，盘活变现长期低效运转、闲置等政府存量资产，继续清理结转结余资金，上缴特定国有企业利润，多渠道缓解财政收支压力。硬化支出预算执行约束，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。严把支出政策关口，强化财政可承受能力评估，凡是不具备实施条件、超出财力可能的支出政策，一律不得实施。地方要统筹转移支付资金和自有财力，按照“县级为主、省级兜底”的原则，在优化支出结构上多下功夫，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，切实保障“三保”支出需求。

(三)推进财税体制改革，加快建立现代财政制度。

把稳方向、突出实效、全力攻坚，推动重大改革举措进一步落地见效。抓好已出台有关领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的落实，积极推进生态环境、自然资源、应急救援等其他分领域改革。进一步扩大国有资本经营预算编报范围，提高国有资本经营预算资金调入一般公共预算的比例。深化预算编制制度改革，完善预算标准体系和项目库建设，提升预算管理的科学化精细化水平。结合审计查出突出问题整改，从体制机制入手规范预算执行，强化预算公开透明和刚性约束。加强税制改革与税收立法的有机衔接，加大推进税收立法工作力度。做好向全国人大常委会提交国有资产管理情况综合报告和专项口头报告行政事业性国有资产管理情况工作。

(四)加强地方政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险。

严格落实党中央、国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署，做到坚定、可控、有序、适度。继续做好专项债券发行及项目配套融资工作，支持地方依法合规举债;进一步厘清专项债券合理边界，精准聚焦国家重大战略和重大项目。健全地方政府隐性债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，实现对所有隐性债务全覆盖，完善制度建设，堵塞监管漏洞，及时发现和处置潜在风险。指导和督促各地综合采取措施，稳妥化解隐性债务存量。强化监督问责，从严整治举债乱象，有效遏制隐性债务增量。

(五)艰苦奋斗、勤俭节约，坚持政府过紧日子。

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，不该支出的钱一分也不能花。各地各部门要将全面实施预算绩效管理作为重要抓手，健全评价指标体系，改进评价方式，提高评价质量，充分运用评价结果，切实做到花钱必问效、无效必问责，把钱花在刀刃上。大力压减一切不必要的行政开支，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待、出国出境等都要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。中央财政带头压减一般性支出，除刚性和重点项目外，其他项目支出平均压减幅度达到10%。在严格落实年初既定的一般性支出压减5%的基础上，有条件的地方要进一步加大压减力度，力争达到10%以上，把节省下的资金用于支持重点建设和民生改善。进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。

委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员，我们将更加紧密地团结在以***同志为核心的党中央周围，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照十三届全国人大二次会议的有关决议要求和全国人大常委会的审议意见，真抓实干、攻坚克难，更加努力做好财政改革发展各项工作，促进完成全年经济社会发展主要目标任务，以优异成绩迎接新中国成立70周年!

预算报告【篇6】

近年来，我区将农村清洁能源建设与农业基础设施建设、生态环境建设、绿色农业建设、小城镇建设和农民脱贫致富相结合，以生态家园为主线，富民增收为核心，奋力促进农民增收、农业增效，项目实施以来农村生态、生活环境不断得到改善，农村清洁能源建设得到了农民群众的欢迎，实现了质的飞跃，进入健康发展的新阶段。

一、我区农村清洁能源项目概况二、农村清洁能源项目建设情况

20xx年，我区共实施“一池三改”农村户用沼气工程2200户，项目实施地点颁布在6个镇11个行政村，新建秸秆气化集中供气站3座，建设地点分别设在大吴镇权台村、解台村和贾汪镇大李庄村。到户工程采取“一池三改”的形式，将户用沼气池与改圈、改厕、改厨同步设计，同步施工；到村工程以秸秆气化站为依托，每村配置安装气化机组、燃气净化器等设施一套，新建600立方米储气柜一座，铺设输气管网，安装入户灶具及气表，平均每座气站为400户农户供气。项目完工后，彻底改变了项目村农民长久以来的落后炊事模式，人畜粪便及废弃秸秆得到有效利用，既改善了农村生产生活条件，实现了农民增收节支，同时又提高了农民生活质量，有效改善了农村生态环境，为加快农村小康社会进程做出了贡献。

二、农村清洁能源项目绩效目标完成情况

从财政投入和管理的角度看，农村清洁能源项目比较圆满地完成了既定目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。

一是项目的实施确实改善和保护了当地的生态环境，改善了农户生产生活方式。通过发展农村沼气和秸秆气化，带动农户改造厨房、厕所和畜禽圈舍，实现人畜粪便自动入池以及对农作物秸秆等有机废弃物的回收利用，产生可燃气体，既可解决烧水做饭等日常生活用燃料问题，又可控制人畜粪便外流、农作物长期堆积腐烂造成的环境影响，显著改善农户的居住环境，同时降低了对其他不可再生能源的需求，减少了秸秆焚烧，减轻了烟尘和有害气体排放对大气的污染，推广使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤结构，培育地力，保护和改善农业生态环境，有效增加农业生产能力。三是促进农村卫生状况和生态环境的改善，建设村容整洁、环境优美的新农村。随着养殖业的迅速发展，大量的畜禽粪便得不到及时有效的处理，已严重污染了农村居住环境和生产环境，成为农村的一大公害。通过加快农村能源发展，实施秸秆综合利用、沼气项目建设等，短期内低成本地改变农村的环境卫生状况，解决养殖业带来的环境污染问题，改善人居环境，阻断疫病传染源，使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化，促进了农村社会文明进步。

四是得到广大农户的欢迎。通过本次问卷调查，98%以上的农户认为国家和地方各级人民政府确实对“三农”问题给予极大的关心，从根本上改善广大农民的生产生活和居住环境，该项目成为受益农户最多、群众得到实惠最广、最受农民欢迎的项目这一，是建设社会主义新农村，共创和谐的重要举措。

三、农村清洁能源项目管理中存在的问题

1、项目资金中地方配套比例偏高，地方财政负担较重。农村能源项目地方配套比例达财政总投资的30%以上，为省财政投资额的50%，在目前苏北地区县区级财政普遍困难的情况下，配套资金足额到位存在困难，地方财政压力较大，影响项目实施进度。

2、项目批复相对滞后，错过施工黄金季节。农村能源项目从2月份就可以开工建设，施工的黄金季节为每年的2-5月份，项目完工后气温渐高，可马上投入使用，效果明显。而我们的项目一般到7、8月份才能批复下达，错过了施工的黄金季节，影响了当年的使用效益，而且由于施工后天气转凉，效果相对较差，影响农民积极性。

3、秸秆气化站项目财政补助比例偏低，项目推广受限。秸秆气化站实行集中供气，提高了农民生活质量，改善了农村卫生环境，为农民提供了方便、卫生、省钱的优质新能源，为农村秸秆利用开辟了新途径，减少了秸秆焚烧产生的大气污染。但财政补助资金仅占总投入的50%，苏北地区大部分农村资金紧张，无法落实配套资金，项目申报受限制，从而使秸秆气化站项目不能全面推广，秸秆焚烧现象得不到根治。

4、后期服务优惠政策不到位。秸秆气化项目的受益主体为农民，秸秆气化站的运行是非盈利的，具有公益性，但供电部门按商业用电收费，导致运行成本升高，百姓负担加重。户用沼气后期维护不到位，虽然服务体系已经建立，但由于宣传力度不够、农民意识不到位等因素，前期工作开展并不顺利，部分沼气池使用出现问题后得不到及时维护。

四、改进建议

1、提高认识，加强领导。农村清洁能源建设关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，与农民脱贫致富密切相关，是在农村实践科学发展观的具体体现，是建设社会主义新农村的新措施。要进一步提高对农村清洁能源建设重要性的认识，真正把农村清洁能源建设作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓，推进农村清洁能源建设规模化发展，促进农民落后的生产和生活方式的变革。

2、提高队伍

素质，保证建设质量。进一步加强技术推广，开展多种形式的技术培训和交流活动，提高农村能源建设队伍的人员素质和技术水平。同时，建立完善农村能源的技术推广服务体系，逐步做到产业化发展、物业化管理和社会化服务。

3、完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，项目管理落实到村到户，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统、高效的管理机制。所有农村清洁能源建设项目必须严格按照有关管理程序和办法，实行按规划立项，按项目管理，按规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

4、强化资源整合，提高农村清洁能源项目效益。依靠科技进步，把沼气技术与种养殖技术进行有机整合，形成以沼气为纽带的生态种养殖模式；推进农村清洁能源建设综合利用的试点示范，把沼气建设与改厨、改厕、改圈、改路、改水、改庭院等相结合，统一规划，综合建设，加快新农村建设步伐。

5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促进农村清洁能源事业发展各项政策的制定和实施，完善包括项目建设、后期维护、提高运转效率等方面的优惠政策，加强宣传，鼓励社会各方面加强扶持力度。项目主管部门应尽可能优化项目申报审批程序，加快项目批复进度，细化补助标准，针对各地区实际情况，加大投入力度，减少地方财政及农户压力，加快项目普及。

6、建议落实项目工作经费及技术服务投入。项目实施针对千家万户，工作面广量大，项目实施成本较高，但项目没有明确的工作经费来源，地方财政又没有余力安排专项资金，从项目中安排部分工作经费可以使推广部门顺利开展工作，提高工作效率。同时，项目实施几年来，普遍存在重建设，轻服务的问题，不利于农村清洁能源的健康发展，建议增加对农村清洁能源技术服务网络建设的投入，确保项目长期有效运行。

预算报告【篇7】

为落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔20xx〕4号，以下简称《意见》）要求，推进医院绩效考核工作，医院按照国家、省、市卫健委绩效考核工作部署和安排，制定方案、积极动员、精心组织、明确责任、狠抓落实，对照指标、严格自查，现将相关自查情况报告如下：

一、医院基本情况

国有企业三级甲等综合性公立医院。医院编制床位数：791张，实际开放床位数：817张；现有员工1245人，医技人员1014人，其中高级技术人数145人；麻醉医师13人，占比4.17%；儿科医师10人，占比3.21%；重症医师7人，占比2.24%；病理医师1人，占比0.32%；中医医师26人、占比8.1%；

二、考核指标自评情况

一是切实加强组织领导。医院党委班子非常重视三级公立医院绩效考核工作，为保障绩效考核工作的顺利进行，医院成立院长、书记为组长的领导小组，制定《萍矿总医院三级公立医院绩效考核实施方案》；二是明确部门职责分工。组织全院中层以上干部职工，认真学习《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作意见》文件精神，落实医院绩效考核方案，将55个三级指标考核指标进行分工，明确责任人，逐一负责落实，确保绩效考核工作落到实处。20xx年4月25日，医院按照国家卫健委《关于启动20xx年全国三级公立医院绩效考核有关工作的`通知》文件要求，召开质控、信息、检验、病案、中医、病理、麻醉，就病案首页填报及上传、国家室间质量评价、电子病历应用功能水平评价、满意度调查等方面做出具体要求，并立即着手准备（在无上传账号的情况下）；20xx年5月，经市卫健委与省卫建委沟通，在截止上传数据的前三天，医院终于获得相关账号，在20xx年5月17日22:00，按照国家卫健委要求，将医院80000余条病案首页信息数据上传至全国三级公立医院绩效考核平台。20xx年6月5日，组织全院科主任护士长收看国家卫健委医政医管局组织的三级公立医院绩效考核解读视频；20xx年6月10日，医院再次召开绩效考核落实推进会议，就考核工作进行全面细致梳理，倒排时间节点，协调进度。20xx年6月24日，医院班子召开会议，听取绩效考核工作情况，并对相关部门存在的问题，提出指导性意见，要求严格落实分工，逐级负责，在确保数据质量的前提下，尽快完成数据填报工作。

通过努力，系统提取数据：78项，手工统计数据：52项。通过系统数据对照三级公立医院绩效考核指标：

（一）医院医疗质量明显提高。

1、三级综合性医院功能定位日趋精准（如门诊人次下降、下转患者人次数增加、出院患者手术占比提高、特需医疗服务呈下降趋势）；

2、质量安全指标逐年提升（Ⅰ类手术部位感染率下降、大型医用设备检查阳性率攀升、大型医用设备维修保养及质量控制日趋规范、优质护理服务病房全覆盖）；

3、合理用药管理明显提高（点评处方占处方总数比例增加、抗菌药物使用强度明显下降、住院患者基本药物使用率高位运行）；

4、医院服务流程进一步优化（门诊患者平均预约比例增加、等候时间缩短）。

（二）医院运营效率有所提升。

1、收支结构进一步优化（医疗服务性收入增加、辅助药品收入明显下降、人员支出占业务支出比重增加、医务人员劳动价值进一步得到体现；xx万元收入能耗支出低位运行，收支结余有所下降、资产负债率明显下降，资产趋于优化）；

2、费用控制趋于合理（医疗收入增幅在合理区间波动、门诊次均费用得到有效控制；住院患者次均药费实现负增长；医院已经按规定设置总会计师）。

（三）医院持续发展平稳。

1、人员结构趋于优化，但个别专科医师比例失衡；

2、人才培养稳步提高（住院医师考试通过率高位徘徊、人才培养经费投入持续增加，临床带教教师和指导医师接受教育培训人次数明显增加）；

3、学科建设有所提升。

（四）满意度评价较高。患者满意度和员工满意度均有所提高。

（五）存在问题：日间手术占比偏低、出院患者手术占比不高、出院患者微创手术和四级手术因系统问题无法统计；手术并发症发生率因首页数据填报不完善，导致数据不科学等；单病种质量控制数据系统不完善，未进行填报；因未参加国家集中采购，故中标药品使用比例无法统计。门诊预约系统不完善，未实现系统预约；电子病历应用分级水平分级因信息系统代升级中，目前评级较低；医务人员数量，尤其是医师数量偏少、个别专科人员结构失衡，初中级人员比例偏低，医护比例失调。学科建设有待进一步提升，科技成果转化应用不足

三、绩效考核工作意见建议

通过自评，绩效考核实施过程遇到以下困难和问题：

作为国有企业医院，医院属于非营利性公立医院，但与其他属地公立医院相比，医院在体制、机制上并无特殊优势，反而受到企业经营严重影响。我院因为母公司属于国家去产能（煤炭企业）对象，公司采取收支两条线，药品、器械付款不能及时兑付，更谈不上投入（如医院信息化建设），无法实现准确全面预算管理。医院经营受到严重影响。医院人员收入与本地区同级医院比较，差距加大，严重影响医院人才培养、学科建设和医务人员队伍稳定性，医院可持续发展堪忧。

预算报告【篇8】

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发的通知》(财预〔20xx〕285号)、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》(渝办发〔20xx〕233号)、重庆市财政局《关于组织区县开展20xx年度扶贫项目资金重点评价工作的通知》(渝财绩〔20xx〕3号)和忠县财政局、忠县发展和改革委员会、忠县扶贫开发办公室关于印发《忠县扶贫项目资金绩效管理实施细则的通知》(忠财农〔20xx〕13号)文件精神，忠县财政局于20xx年4月组成绩效

评价工作组，对忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目背景

为贯彻国家及全市健康扶贫三年攻坚行动部署，进一步加大农村建卡贫困人员健康扶贫医疗救助力度，切实减轻贫困人口就医看病负担，着力防止“因病致贫、因病返贫”，巩固脱贫攻坚成果，经县政扶贫开发领导小组20xx年第五次会议同意，忠县人民政府办公室以《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》(忠府办发〔20xx〕162号文件)，就完善全县农村建卡贫困人口县级健康扶贫医疗救助工作的救助对象、救助范围、救助标准等有关事项作出了相关规定。

(二)项目实施情况及资金到位情况

根据忠县财政局《关于下达20xx年扶贫医疗救助资金的通知》(忠财农〔20xx〕4号)，下达市级财政专项扶贫资金850.00万元，专项用于补充扶贫医疗救助基金。截止20xx年底，市级财政专项扶贫资金850.00万元已全部拨付到位，忠县20xx年农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助累计救助43684人次。

二、绩效评价工作情况

(一)评价主要目的.

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考，为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

(二)评价政策依据

1.《财政部关于印发的通知》(财预〔20xx〕285号);

2.《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》(渝办发〔20xx〕233号);

3.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定;

4.《重庆市扶贫项目资金绩效管理办法》(渝府办发〔20xx〕157号);

5.重庆市财政局《关于组织区县开展20xx年度扶贫项目资金重点评价工作的通知》(渝财绩〔20xx〕3号);

6.忠县财政局、忠县发展和改革委员会、忠县扶贫开发办公室关于印发《忠县扶贫项目资金绩效管理实施细则的通知》(忠财农〔20xx〕13号);

7.与项目相关的报表、账簿和会计凭证等文件资料;

8.其他相关依据。

(三)评价重点内容

重点评价该项目财政专项资金使用的规范性、安全性和有效性及评价项目的'社会效益、经济效益、可持续性。

(四)评价方式方法

本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式实施，具体采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

1.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法。通过专家评估、公众问卷等对专项资金使用效果进行评判。

(五)评价指标体系

根据项目的目标、实施方案、实施情况等，经与忠县财政局、忠县卫生健康委员会、有关专家等充分讨论，拟定忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金绩效评价指标体系。整个指标体系分为项目投入阶段的项目立项和资金落实(20分)，项目管理阶段的业务管理和财务管理(20分)，项目产出阶段的产出数量、产出质量、时效性(30分)，项目效果阶段的经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度(30分)。共设置了4个一级指标，8个二级指标，22个三级指标，详细情况见附件1《忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金绩效评价指标体系及评分表》。

三、绩效评价指标分析情况

按照《忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金绩效评价指标体系及评分表》中22个三级指标逐一展开分析。

(一)项目投入

1.项目立项

项目立项规范性：项目的申请，设立过程基本符合相关要求，根据重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市扶贫开发办公室关于印发《关于建立区县扶贫济困医疗基金的指导意见》的通知(渝财社〔20xx〕281号)，忠县卫生健康委员会通过摸底调查和根据忠县人民政府办公室《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》(忠府办发〔20xx〕162号)起草了《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》。

绩效目标合理性：项目设立的整体绩效目标依据充分，符合国家相关法律法规、符合国民经济发展规划。

绩效指标明确性：项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.资金落实

资金到位率：根据忠县财政局《关于下达20xx年扶贫医疗救助资金的通知》(忠财农〔20xx〕4号)，计划救助资金850.00万元，实际拨付救助资金850.00万元，资金到位率100%。

到位及时率：截止20xx年12月31日，计划救助850.00万元，及时到位救助资金850.00万元，资金到位及时率100%。

(二)项目管理

1.业务管理

管理制度健全性：经现场查阅相关资料，忠县卫生健康委员会根据忠县人民政府办公室《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》(忠府办发〔20xx〕162号)等文件管理办法执行，未制订其它的相关业务管理制度。

制度执行有效性：项目基本上遵守相关法律法规和按相关制度、文件执行，忠县卫生健康委员会对救助对象、救助标准严格按照文件执行，督促县内各医疗机构落实“一站式”即时结算和开展申报审核救助，组织开展部门会审，健康扶贫医疗救助相关资料收集、整理、归档及时。

项目质量可控性：忠县20xx年农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助总人次43684人，由忠县卫生健康委员会会同县民政局、医保局、扶贫办等相关部门审核通过，经县财政局确认后，划拨资金给相应医院或通过银行将救助资金兑付给符合条件的救助对象。

2.财务管理

管理制度健全性：经过现场查阅相关资料，忠县卫生健康委员会严格按照《重庆市农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法》的规定执行。

资金使用合规性：项目救助资金拨付审批程序和手续完整，由忠县卫生健康委员会会同县民政局、医保局、扶贫办等相关部门审核通过，经县财政确认后，划拨资金到相应医院或通过银行将救助资金兑付给符合条件的救助对象。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性：忠县财政局负责筹集资金、拨付救助资金，并按照“专款专用、专户储存、专账管理、流动使用”的原则进行资金使用和监管。

(三)项目产出

1.数量指标

建档立卡大病患者集中救治人数：忠县20xx年建档立卡大病患者集中救助人数计划救助40000人次，实际救助人数43684人次，超计划救助3684人次。

建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次：忠县20xx年建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数计划救助20000人次，实际救助19576人次，实际救助占计划救助的97.88%。

重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例：忠县20xx年重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例计划指标值为50%，实际为44%。

资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数：忠县20xx年资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数计划61559人，实际参加基本医疗保险人数61559人，参保率100%。

建档立卡贫困人口医疗救助人次：忠县20xx年建档立卡贫困人口医疗救助人次计划救助40000人次，实际救助43684人次，超计划救助109.21%。

2.质量指标

县城内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率：忠县建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”计划结算率为100%，实际结算率为100%。

医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例：忠县医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例实行分段救助，自付1000(含)-1万元(不含)部分，按照70%比例予以救助，自付1万元(含)-5万元(不含)部分，按照85%比例予以救助，自付5万元(含)以上部分，按照95%比例予以救助，医疗报销比例均超过计划比例70%。

3.时效指标

建卡贫困户住院报销及时性：忠县卫生健康委员对当月申报的符合条件的救助对象，当月立即会同民政局、医保局、扶贫办审核通过后报财政局审核，经财政确认后，财政及时划拨资金给相应医院或通过银行将救助资金兑付给符合条件的救助对象，实行一站式结算平台对住院费据实结算，住院报销及时，不存在拖延情况。

(四)项目效益

1.经济效益：实现农村建卡贫困人口住院个人自付比例8.59%，特殊疾病自付比例12.08%，有效防止因病致贫返贫。

2.社会效益：忠县20xx年农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助总人次43684人，一站式救助平台据实报销贫困户住院医疗费，大病特病患者门诊费，减轻因病致贫患者药费。

3.可持续影响：一战式救助平台住院费据实结算，解决全县建卡贫困户看病难问题，保障按期脱贫。

4.社会公众或服务对象满意度：根据电话调查，社会公众或服务对象对项目的实施效果满意度约为97.26%。

四、绩效评价总体结论

绩效评价工作组对忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合;经评价组从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分为93.00分，项目绩效评价等次为：优。

五、存在的主要问题

1.部分贫困人口常年在外，无法及时、精确的对其落实相关政策。

2.部分贫困人口对政策掌握得不够全面。

3.需进一步加大医疗机构对贫困患者的合规诊疗。

六、主要建议

1.加大政策宣传力度，确保贫困人口政策知晓全覆盖、落实全覆盖。

2.积极引导贫困人口理性就医，相关医疗机构合理诊疗。

预算报告【篇9】

公司年度财务决算说明书

年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下：

一、生产经营和主要财务指标的实现情况

年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的产品等，工业总产值达到万元，比上年(万元)增长%;产品销售收入达万元，比上年(万元)增加%;实现纯利润万元，比上年(万元)增加倍;可比产品成本比上年降低%。

二、利润指标实现情况

年，我公司利润计划为万元，实际完成万元，超过计划%，销售收入利润率达到%，利润增加的主要因素是：

1.因改型的产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利万元。

2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低万元。

3.外协加工部件一律改为自行加工，增利万元。

4.营业外收入增加万元。

以上4项共比上年增利万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素万元，实现净利润万元。

三、成本费用情况

年度全部商品总成本为万元，可比产品成本为万元，按上年平均单位成本计算为万元，下降%。

四、固定资产与流动资产的增减情况

1.固定资产

年末企业固定资产原值万元，净值为万元。百元固定资产(原值)利润率为%;百元固定资产(原值)利税率为%。均比上年高出较多。

2.流动资产

本公司流动资产年末占用额为万元，比年初(万元)增加万元。周转天数为天，比上年(天)加快天，比原计划的天多天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。

五、其他需要说明的问题

年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。

公司

年月日

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