小金库自查报告

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按照国务院办公厅《关于请报送“约法三章”贯彻落实状况的通知》(国办发明电〔20xx〕29号)和省政府办公厅有关要求，为深入贯彻落实中央“八项规定”精神、省委“十项规定”和市委、县委具体规定，深入开展党的群众路线教育实践活动正风肃纪工作，不断加大监督检查力度，按照县财政局相关文件要求，我乡庚即我乡的“三公”经费使用状况进行了自查，现将三公经费使用状况自查状况报告如下：

一、成立专项自查整改小组

以乡党委书记王健为组长，分管财政领导乡长倪建林为副组长，财务人员及办公室人员罗通、何燕为成员的专项自查整改小组。

二、因公出国(镜)经费使用。民建彝族乡没有组织出国(镜)学习考察，所以无公款支付的状况发生。

三、公务用车购置及运行经费使用。经自查民建彝族乡现拥有2辆车，一辆皮卡车(川tu5721)系4。20灾后重建所赠车辆，一辆微型车(川t75721)系20xx年乡政府购置车辆，未存在超编超配公务用车，无企业赠送车辆，公务用车经费未超出标准，且车辆购置、保险严格执行政府采购程序，规范用油和维修。

四、公务接待经费使用。民建彝族乡严格执行“三公经费”标准支出接待费用。所有经费支出务必有乡长亲自审核签字方能支出。未出现公款大吃大喝、公款购买礼品、公款买单私人支出费用。按照精简会风文风要求，乡政府尽量减少会议召开次数及时间，合理安排会议时间，缩减会议费用。未出现把招待费转移到企业报销的状况发生。

五、其他方面。我乡贯彻落实惠民政策，均按照县级有关部门要求执行，惠民政策均公开、公正，无违规操作、谋取私利，拖欠，挪用的现象;乡公务用车使用有台帐，不存在公车私用的状况;设立乡财政专户管理乡财政资金，不存在私自设立“小金库”的现象。

按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20xx〕35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并

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根据贵局关于印发《武威市市直部门“小金库”专项检查工作方案》的通知要求，我局认真开展了“小金库”专项检查工作。按照检查内容，对收入管理、支出管理、固定资产、应收帐款、帐户余额进行了认真细致的清查。现将专项检查情况报告如下：

1.局机关及所属事业单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务会计帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2.局机关及所属事业单位支出项目真实，无虚报、冒领现套资金设立“小金库”的问题。

3.局机关及所属事业单位的固定资产清查工作正在进行，事业单位收入全部为纳入预算收入，无经营性收入。

4.局机关无应收账款，所属事业单位也无长期应收账款问题存在。

5.局机关及所属事业单位新旧账年末结余与年初结余数据一致。

6.专项检查结果已在全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。

通过专项检查, 我局未发现或发生违规违纪现象。今后，我们将进一步严肃财经纪律,完善相关财务制度,加强源头防治力度,坚决防范和杜绝“小金库”问题发生。

根据《伊治金办(20xx)1号》文件要求，我院认真开展了对“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：

一、加强组织，认真领导

(一)5月26日我院召集全体班子成员、各科室负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达伊洛园区文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。

(二)成立了李村镇卫生院“小金库”专项治理领导小组：组长：李金海;副组长：李洪涛、魏鲜明;成员：陈军坡、牛世强、各科室负责人。

二、认真自查自纠，建立监督机制

按照清理范围要求，对以往的所有经济收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我院首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，填写《“小金库”自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经过认真自

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为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神，我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是以来各项小金库资金的收支数额，以及底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

(二)自查自纠(截至6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发

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***镇中心卫生院

关于工伤保险基金专项检查的自查报告

根据《**县工伤保险基金专项检查方案的通知》*卫函[2012]15号文件精神要求，为认真贯彻落实文件精神，我院对工伤保险基金进行了严格自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视、加强领导

接到文件后我院领导高度重视，针对此项工作成立了工伤保险基金专项检查工作领导小组。由**（院长）担任组长，**（副院长）、**（副院长）担任副组长，**、**、**、**、**等相关部门负责人为小组成员。全院形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓，部门负责人抓落实的良好工作格局。

二、精心组织、认真实施 根据文件要求，结合本院实际，把经办业务基础建设基金缴费纳入到具体检查工作中，层层落实目标责任制，采取得力措施，真抓实干，力求取得实效。

（一）工作开展基本情况

1、我院工伤保险报销服务范围包括全镇企事业单位及本院全体干部职工。2011年在我院未发生一例因工伤而在我院治疗产生的工伤保险报销。

2、2011年我院认真贯彻落实《工伤保险条例》及各级政府的相关政策。全院干部职工共54人，均按时、足额、无一遗漏地缴纳了工伤保险金，2011年共缴纳工伤保险金5449.68元，做到了应保尽保。

（二）认真贯彻落实政策

我院严格按照《工伤保险条例》及相关政策法规办理各项工伤保险报销工作。经检查，各科室医务人员基本能够熟识、理解工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、出入院标准、

1 工伤保险住院服务标准；药物、治疗、检查、化验等项目价格严格按照物价部门要求定价，自查过程中未发现有违反物价部门要求的情况。

（三）加强规范化管理

1、加强规范经办业务流程，提高经办人的业务素质；

2、认真做好数据核实和分析工作，本院设有专职统计工作人员，定期上报统计数据及缴纳工伤保险金；

3、抓好社保档案建设，完善资料收集、整理、归档、查阅等制度。

三、存在不足

1、各项经办业务规范化管理制度不够健全。

2、信息报送和档案管理过程中信息建设不够完善。

四、下一步工作计划

1、制定和完善各项经办业务规范管理服务制度、做到运用

2、加强信息化建设进程。一